義教薄改與能力提升項目自查工作報告

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按照市教育局轉發《省教育廳關于開展2019-2020年薄改與能力提升項目自查工作的通知》文件精神，我局積極行動、全面部署，立即組織局機關領導班子成員及相關股室負責人召開了關于開展2019-2020年薄改與能力提升項目自查工作的專題會議，認真討論分析了開展好項目自查自糾工作的主要內容，并提出了具體要求。現將我縣2019-2020年實施的80個義教薄改與能力提升項目的自查自糾情況具體匯報如下：

一、自查工作開展情況

（一）加強組織領導，完善推進機制。我局高度重視“義教薄改與能力提升”項目建設工作，多次組織相關股室召開項目工作推進會，確保了80個建設項目順利實施并按期交付使用。針對本次項目自查自糾工作，我局于4月7日立即組織召開了專題會議，成立了由局長任組長，分管局長任副組長，相關股室負責人員為成員的項目自查工作領導小組。會議決定從4月8日開始，利用8天時間，采取分片包抓、逐校督查的方式，全面自查2019-2020年實施的80個義教薄改與能力提升項目的前期手續資料、資金使用情況、績效管理及后續工作完善等情況，對于存在的問題，及時建立問題臺賬，并督促相關人員積極整改，確保自查工作高效順利開展。

（二）細化職能分工，健全督查措施。嚴格按照《省教育廳關于開展2019-2020年薄改與能力提升項目自查工作的通知》要求，細化督查任務分工，以專項督查促項目建設，確保自查工作取得預期效果。

二、重點任務落實情況

1.項目資金管理和使用情況。我縣2019-2020年實施的80個薄改與能力提升項目總投資8997萬元（中央資金5886萬元，省級資金3111萬元），其中：2019年21個項目總投資4240萬元（中央資金2314萬元，省級資金1926萬元），2020年59個項目總投資4757萬元（中央資金3572萬元，省級資金1185萬元）。目前，除2020年59個項目的質保金外，其余所有資金均嚴格按照資金撥付程序完成了撥付任務。在項目建設資金管理上，實行資金財政專戶管理，嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，在縣財政局會計集中核算中心設立項目資金專戶，實行專人、專賬、專戶管理，封閉運行，切實加強資金管理制度建設，確保項目資金按照實施進度情況分期安排、報賬撥付，確保了專項資金的合理使用。在資金支付中，嚴格按照“三管雙簽一監督”和量入為出的原則，健全和完善資金撥付管理、資金使用監督及支出結果審計等三級審核制度，確保了項目資金使用過程的科學合理。在督查中發現，我縣以上項目資金中未出現用于超越學校范圍、建設內容范圍的項目，未出現用于建設超大規模及豪華學校項目的現象，未出現挪用、滯留、截留、擠占序列等現象，完全做到了專款專用。

2.項目計劃編制及審批情況。在項目庫建設中我們嚴格按照“補短板、強弱項”、“缺什么、補什么”的原則，全面清查學校的教學用房和生活用房，分析確定每所學校的硬件缺口，列出缺口清單，做到一校一案、一校一策，并按照輕重緩急，科學合理編制了《縣2019年義務教育薄弱環節改善與能力提升資金項目計劃》（中央、省級）和《縣2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目計劃》（中央、省級），同時上報市教育局項目管理科進一步審批，確保了項目計劃的切實可靠。

3.項目建設進度及任務完成情況。2019-2020年實施的80個項目已于2020年11月全面完成建設任務，2021年3月初由教育局組織縣發改、縣財政、縣住建及縣自然資源局相關人員和項目建設五方責任主體一同驗收并交付學校正常使用。項目進展也根據實際情況及時、客觀、真實、準確地錄入、更新到項目管理系統，做到了系統信息與真實狀況完全一致。目前，2019年21個項目資料已移交第三方審計機構，2020年59個項目資料正在有序整理中，將第一時間移交審計機構，力爭完成2019年項目升級率100%、2020年項目審計率90%的目標任務。

4.項目制度建立和落實情況。項目建設完全按照行業標準規范和基本建設程序，嚴格落實項目法人責任制、項目招投標制、工程監理制、合同管理制、質量終身責任制、形象進度動態跟蹤制、質量進度目標責任制和安全生產責任制等制度，切實做到了檔案專人管理，分類清楚、歸檔有序、資料完整。

三、發現的問題及整改措施

1.發現的問題。一是部分項目仍存在不同程度的施工缺陷。表現為：沒有按照要求安裝施工銘牌、硬化局部有起砂現象、強弱電系統未嚴格按照設計要求安裝、墻面有不同程度的色差；二是個別項目資料不夠完善。在本次督查中發現，2019年21個項目資料齊全完整，但2020年第二批中央補助資金項目資料不夠完善。

2.整改措施。針對發現的以上問題，我們及時召開會議，商討了具體的整改措施。一是要求項目包抓責任人第一時間聯系項目建設單位、施工單位和監理單位，督促抓緊時間進入現場，確認問題并提出可行的處理意見，經三方同意后立即進行整改。二是督促相關單位及時提供資料，進一步完善資料的完整性。

四、下一步工作

一是建立定期或不定期監督審查制度。進一步強化審計部門的行政監督職能、財政部門的專門監督職能和經辦服務機構的內部監督作用及廣大群眾的社會監督作用，形成各部門齊抓共管、相互制約的監督體系。對工程建設資金實行全程監管，確保各類問題早發現、早整改。二是在確保資金安全的前提下，進一步簡化辦事程序，規范辦事流程，提高工作效率，保障項目資金高效安全運行。三是逐步實現項目資金的安排與監督職能分離、責任明確和相互制約的新機制，使項目的申報、審批、實施和監督更規范化、科學化、制度化。四是嚴格執行項目資金管理制度，按照項目進度及時審批支付項目資金，確保資金運行正常，支付及時、到位。五是加大鄉村小規模學校項目的審核力度，進一步做到小規模學校有需必建，堅決防止項目建成后閑置。