電話會議紀要范文

導語：如何才能寫好一篇電話會議紀要，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關(guān)鍵詞:醫(yī)院會計電算化;現(xiàn)狀;對策

會計核算涉及各個領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟水平的提升，會計核算工作的重要地位不斷提升，各行各業(yè)對會計信息的要求也越來越高，會計工作為了滿足現(xiàn)代化市場的發(fā)展要求和水平，不得不借助計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來提升核算效率，實現(xiàn)會計電算化。醫(yī)院作為非盈利組織結(jié)構(gòu)，會計核算是其經(jīng)濟管理的重要組成內(nèi)容，會計涉足于醫(yī)院的每一次經(jīng)濟活動，采取會計電算化能確保財務(wù)信息集中、統(tǒng)一處理，進而提高其工作效率和質(zhì)量，推動醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展。

一、醫(yī)院會計電算化發(fā)展的現(xiàn)狀

(一)對會計電算化的認識不足。很多會計人員對會計做賬人仍然停留在傳統(tǒng)的會計人員做賬，會計人員對電算化的接受度低，很多人不會使用，認為電算化的作用并不大。甚至有些醫(yī)院認為會計電算化會增加醫(yī)院的開支，即使購進了會計電算化設(shè)備，也沒有充分利用，只當做醫(yī)院的擺設(shè)，這種錯誤認知不僅阻礙會計電算化的發(fā)展和應(yīng)用，還會導致醫(yī)院財務(wù)效率低下。(二)醫(yī)院會計相關(guān)制度不完善。會計電算化的應(yīng)用必須借助相關(guān)制度和體制的支撐才能順利運行和開展，就實際狀況而言，醫(yī)院自身對會計電算化的認識欠佳，因此醫(yī)院的財務(wù)內(nèi)部控制制度建立不完善，導致財務(wù)人員的工作落實不到位，會計責任感不強，沒有規(guī)范的制度約束和指導，財務(wù)內(nèi)部控制制度的缺陷導致會計內(nèi)部存在安全隱患。(三)會計人員技術(shù)和素質(zhì)水平低。會計電算化不僅考核會計人員的會計技能，還會考驗會計人員對計算機、信息學等方面的知識技能。會計電算化是一門綜合性和實操性強的學科，軟件內(nèi)部包含較多會計信息，同時還涉及計算機知識，而醫(yī)院很多財務(wù)人員雖然具備扎實的會計知識，但是對計算機軟件的操作欠缺技術(shù)支持，不熟練操作導致會計電算化的應(yīng)用受限，軟件功能發(fā)揮受阻，不利于醫(yī)院財務(wù)核算效率的提升。

二、促進醫(yī)院應(yīng)用會計電算化的關(guān)鍵策略

(一)加強會計電算化技能的培訓和指導。會計電算化的應(yīng)用是經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢，醫(yī)院為了順利開展會計電算化工作，應(yīng)加強對會計人員的培訓和技能指導，邀請專業(yè)的指導人員對醫(yī)院會計人員進行會計電算化指導，明確分工錄入和審核工作，保證會計信息的順利傳遞。(二)健全、完善會計相關(guān)制度。醫(yī)院會計制度是會計人員和會計工作順利開展的基礎(chǔ)保證，醫(yī)院要想順利開展會計電算化，必須要建立完善的會計制度和監(jiān)督制度，定時更新和維護會計軟件，各崗位分工明確，提高工作責任感，強化醫(yī)院監(jiān)察工作，要求審計部分在獨立狀態(tài)下完成，各項工作的開展嚴格按照制度和流程，不能違反法律法規(guī)，針對審核中發(fā)現(xiàn)的會計錯誤信息應(yīng)及時上報并處理，以免影響整體核算效率。(三)擴寬推廣渠道，高度重視會計電算化。會計電算化發(fā)展不強大的原因是會計人員的重視度不高，電算化系統(tǒng)的運行必須要人機共同合作，財務(wù)軟件要想發(fā)揮最大優(yōu)勢和作用，首先要有專業(yè)的財務(wù)人員操作，提高對會計電算化的重視，醫(yī)院應(yīng)聯(lián)合各個部分提高軟件的應(yīng)用效率，大力推廣電算化的優(yōu)勢和作用，并提供技術(shù)指導才能促進會計電算化的廣泛應(yīng)用。

參考文獻:

[1]林顯強,崔延巍,曲文靜.會計電算化在醫(yī)院會計基礎(chǔ)工作中的運用[J].經(jīng)濟師,2017,336(2):137-138.

[2]劉娜,牟淑英,劉賢志.略論我國醫(yī)院會計電算化發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及對策[J].山東工業(yè)技術(shù),2014(9):162-162.

篇2

2016年度林業(yè)系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)暨部署重點工作會議講話要點

第一，認真落實從嚴治黨新要求。抓好黨建工作，切實加強黨內(nèi)監(jiān)督，主動接受人民群眾監(jiān)督，推動形成黨員干部在群眾監(jiān)督下工作的新常態(tài)。抓好黨風廉政工作，進一步規(guī)范權(quán)力運行，落實黨風廉政的主體責任，自覺廉潔自律、勤政廉政。抓好隊伍建設(shè)工作，注重日常考核考評，考核結(jié)果直接與輪崗交流、提拔任用、績效工資、職稱聘用相關(guān)聯(lián)，真正做到能者上、平者讓、庸者下。

第二，強力推進作風建設(shè)新常態(tài)。強化制度執(zhí)行，依法依規(guī)進一步建立完善了各項工作制度，形成一套制度體系，以制度規(guī)范操作、以制度量化工作、以制度約束行為。強化依法行政，嚴格按照權(quán)力清單和責任清單行使權(quán)力、履行職責，著力推進執(zhí)法規(guī)范化、隊伍正規(guī)化建設(shè)。強化資金管理，遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的人和事，要從嚴懲處。切實加強項目的檢查驗收和審計監(jiān)督，確保項目、資金、人員三安全。

第三，嚴格落實工作新部署。首先，要轉(zhuǎn)變作風，重點抓好綜治、安全、精神文明工作建設(shè)。其次，強化責任，抓好造林綠化、林政資源保護、林改工作。

篇3

一、較好地完成辦文、辦會工作

按時保質(zhì)完成辦文工作。今年局辦公室至目前為止共收文辦理3964份、共發(fā)文1748份，我們堅持高標準、嚴要求，認真做好收發(fā)文工作，所有收發(fā)文全部錄入局內(nèi)部公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)，實現(xiàn)全局資源共享。今年是局打造建設(shè)管理“三大工程”（精品、平安、陽光工程）關(guān)鍵一年，我局在保證工程質(zhì)量、安全及建筑行業(yè)企業(yè)信用管理體系建設(shè)方面研究制定了一系列政策措施，局辦公室對本局綜合性文字材料、行政文件、通知、總結(jié)、講話、匯報材料等，在行文格式、初審把關(guān)、領(lǐng)導簽發(fā)上報等環(huán)節(jié)按規(guī)定要求辦理，保證了行文的質(zhì)量。對市委、市政府及相關(guān)部門轉(zhuǎn)來緊急文件第一時間請示領(lǐng)導，落實專人跟蹤督辦，及時上報反饋，做到了快捷和實效，保證全局上下政令暢通。

多年來市局持續(xù)在每周一上午召開局務(wù)工作會議，重大事項、工作部署上會集體討論，形成會議紀要作為執(zhí)行依據(jù)，辦公室負責起草局務(wù)會議紀要，今年至目前為止，我局形成了局務(wù)會議紀要30份，與部門業(yè)務(wù)溝通形成的工作會議紀要18份。

統(tǒng)籌辦好會務(wù)工作。統(tǒng)籌做好會務(wù)安排，實時跟蹤會議進程，及時處理媒體報道，擴大社會宣傳面。全年圓滿組織了“全市建筑行業(yè)企業(yè)總結(jié)表彰大會”、“市建設(shè)管理工作會議”、“推進住宅工程質(zhì)量通病防治及建筑施工安全標準化工作動員大會”、“創(chuàng)建宜居城鄉(xiāng)工作績效考核布置會”、“全市住房保障工作會議”、“年《建設(shè)年鑒》編撰工作會議”、“鎮(zhèn)(街)建設(shè)辦主任工作會議”、“住建部建筑施工安全工作電視電話會議”等會議，確保每次會議的會議材料、場地安排、參會人員、后勤保障有條不紊。

二、加強政務(wù)公開、提升辦事窗口服務(wù)水平

做好政務(wù)信息公開工作。政務(wù)公開是辦公室一項重要工作，我局將對外辦理的所有事項，包括行政許可、備案事項和日常管理事項，全部在“東莞建設(shè)網(wǎng)”公布辦事指南，列明事項的設(shè)定依據(jù)、審批條件、審批資料、辦理程序、辦理時限等信息，申請表格范本也一并在“東莞建設(shè)網(wǎng)”公布以供下載。對所有已辦結(jié)的行政審批事項，原則上做到同步上網(wǎng)公示，大大方便了企業(yè)查詢和社會監(jiān)督。經(jīng)統(tǒng)計，我局累計主動公開政務(wù)信息27724條，起到了顯著的輿論引導作用，增強了干部隊伍廉政意識，有效推動工作作風切實轉(zhuǎn)變。

推進電子化政務(wù)建設(shè)。我局綜合信息管理系統(tǒng)完成開發(fā)并投入使用，涵蓋工程類、企業(yè)類、質(zhì)量監(jiān)督類共50多個大項290多個分項的辦事業(yè)務(wù)，實現(xiàn)工程管理、信用管理、房地產(chǎn)管理、技術(shù)管理、管理、行政處罰案件管理的網(wǎng)絡(luò)化操作。加強外網(wǎng)政務(wù)公開，在東莞建設(shè)網(wǎng)開通“辦事信息”查詢欄目，申請人可隨時隨地查詢事項辦理進度和具體審查意見，接受社會監(jiān)督。利用“東莞建設(shè)監(jiān)督網(wǎng)”和“市建設(shè)工程監(jiān)督管理系統(tǒng)”，及時公開建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)督信息，接受網(wǎng)上咨詢、投訴，為群眾提供快捷、方便的服務(wù)。

提高效率提升窗口服務(wù)水平。辦事窗口屬辦公室業(yè)務(wù)范疇，截至11月30日，受理業(yè)務(wù)量已達到36872項，為應(yīng)對窗口受理業(yè)務(wù)量近持續(xù)增長的態(tài)勢，辦事窗口研究采取了多項措施：不斷完善業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)系統(tǒng)，簡化收件程序、提高收件速度；啟用排隊取號機并實行取號實名制，維護辦事大廳秩序；優(yōu)化業(yè)務(wù)劃分方式，讓大部分工作人員可以辦理所有各類業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的均衡分攤，提高整體工作效能；建立和完善崗位責任制，嚴格執(zhí)行“一次性告知”和“退件審核”制度，窗口出具不予受理（退件）通知書須一次性列明所缺資料，不得在辦事人按要求補齊資料時提出新的缺項內(nèi)容，退件事項需經(jīng)主管復核；提高重點工程辦事效率，開通重點工程綠色通道和簡易業(yè)務(wù)快速通道，分類疏導業(yè)務(wù)，優(yōu)先保障重點工程辦事，凡經(jīng)市政府確認的市鎮(zhèn)重點工程全部納入施工報建“綠色通道”，專人負責跟蹤督辦。

三、做好督查督辦工作

做好人大建議政協(xié)提案的督查督辦。今年我局辦理建議提案8件，其中：市人大代表建議4件，市政協(xié)委員提案4件；主辦5件，協(xié)辦3件。建議提案涉及軌道交通、房地產(chǎn)市場管理、工程評標專家管理等方面的問題。我局把辦理工作納入局機關(guān)目標管理，實行責任制，局主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導具體負責，辦公室牽頭，各科室負責具體承辦，一級抓一級，層層抓落實。局辦公室根據(jù)各個議案、提案所涉及的內(nèi)容，及時落實到相關(guān)科室，并對各承辦科室明確了承辦要求，對承辦情況做好督導工作。在各承辦科室、有關(guān)單位的大力配合下，按時、高質(zhì)量的完成了答復工作，受理的建議提案均在規(guī)定的時間內(nèi)按程序和要求辦理完畢，并已按規(guī)定格式，書面報送了主管機關(guān)、回復了建議提案人，人大代表和政協(xié)委員滿意率100%。辦結(jié)率為100％。

做好局主要工作督查督辦。年初辦公室制定了《年市建設(shè)管理主要工作任務(wù)分解表》，并根據(jù)局有關(guān)工作安排補充任務(wù)分解表內(nèi)容，為保證各項工作落實到位，辦公室對科室部門完成工作情況進行督查，搜集工作中的新動態(tài)、新進展，及時掌握工作情況及存在問題向局務(wù)會及領(lǐng)導匯報。局辦公室還把市軌道交通建設(shè)、市住房保障工作、建設(shè)工程招投標情況、市整治舊村及宜居城鄉(xiāng)建設(shè)工作以及市重點工程建設(shè)項目服務(wù)情況定期收集編制工作簡報，及時發(fā)送到市、鎮(zhèn)領(lǐng)導及相關(guān)部門。

組織開展崗位責任改革。為保證工作落實到位，我局實施以“崗位—責任”為核心的崗位責任制改革，這項工作前一年先在市場管理科進行試點，取得明顯成效。今年中把責任制改革延伸至局機關(guān)各科室及下屬各部門，對科室各崗位分解工作項目，明確工作目標，細化工作責任，能量化的進行量化，把數(shù)量指標與質(zhì)量指標相配套，量化目標與定性目標相結(jié)合。實行崗位責任追究制度，對不作為、亂作為、不盡職盡責、推諉拖延等行為做嚴肅處理，促進目標、責任、獎勵、處罰有機結(jié)合，形成各司其職、各負其責、激勵先進、鞭策后進的績效考核體系，全局的崗位責任體系基本完善。

四、綜合協(xié)調(diào)保證重點工作完成

落實簡政強鎮(zhèn)試點及事項下放至中心鎮(zhèn)（園區(qū)）工作。這項工作由辦公室負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，我局下放事項26個，積極與市簡政強鎮(zhèn)工作領(lǐng)導小組、市法制局、試點鎮(zhèn)黨政機關(guān)的聯(lián)系溝通，經(jīng)反復研究修改，制定了《市局簡政強鎮(zhèn)試點工作實施方案》、《市局簡政強鎮(zhèn)試點下放事項操作規(guī)程》，明確下放事項的操作規(guī)程、授權(quán)要求、注意事項、監(jiān)管措施。年4月初，我局做好業(yè)務(wù)培訓計劃，26個事項分別制定《事項下放辦理和監(jiān)督實施細則》作為培訓教材，4月中旬開始組織石龍、虎門、松山湖三個試點單位30余名辦事人員到相關(guān)業(yè)務(wù)科室?guī)О嗯嘤枴?月底組織對培訓人員進行考核。6月1日，市局下放事項正式委托試點鎮(zhèn)辦理，試點鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦統(tǒng)一使用“市建設(shè)局綜合信息管理系統(tǒng)”，按“受理、承辦、審核、審批、辦結(jié)”程序辦理下放事項，辦結(jié)事項同步在網(wǎng)上對外公示。

目前，在前期試點取得經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，市局按照市政府的統(tǒng)一部署，正準備將簡政強鎮(zhèn)事項下放到11個中心鎮(zhèn)和虎門港、生態(tài)園管委會。

圍繞建設(shè)工程質(zhì)量安全中心工作，做好服務(wù)保障。10月15日，我局在會議大廈召開全市推進住宅工程質(zhì)量通病防治暨建筑施工安全標準化工作動員大會，主要內(nèi)容是《市建筑施工安全標準化圖集》和《市住宅工程質(zhì)量通病防治手冊》兩套圖冊，布置圖冊宣傳培訓和貫徹實施工作。《圖集》和《手冊》編制歷時一年多，經(jīng)廣泛征求意見，反復修改，幾易其稿，它的施行是我市工程建設(shè)邁向精細化管理的重要標志，是打造“精品工程”、“平安工程”的重要抓手，是進一步深化企業(yè)信用管理體系建設(shè)的重要舉措。10月18日開始，相關(guān)科室部門立即按計劃組織培訓，經(jīng)統(tǒng)計，至11月19日，共計舉辦27場培訓班，6771人參加培訓，其中施工安全標準化19場，4339人，工程質(zhì)量通病防治8場，2434人。

四、2011年工作目標思路

在下一年度，局辦公室辦公室工作將圍繞市委、市政府工作目標和市局的中心工作，努力提高科學行政、依法行政水平，加強機關(guān)內(nèi)部管理，進一步強化服務(wù)意識、效率意識、超前意識，做好服務(wù)，當好參謀，努力推進辦公室工作上水平。重點做好以下幾方面工作。

一是強化服務(wù)意識，做好參謀助手。辦公室全體人員牢固樹立“為領(lǐng)導服務(wù)、為機關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)”的意識；加強學習，提高素質(zhì)，做到“事事有著落，件件有回音”，積極地溝通上下左右，實事求是、與時俱進地開展工作，為全局工作的協(xié)調(diào)發(fā)展發(fā)揮作用。

二是保證公文運轉(zhuǎn)正常，進一步提高辦文質(zhì)量。堅持實事求是、精簡高效的公文處理原則，文件流轉(zhuǎn)專人負責，實行單線傳閱，單線交辦，急事急辦，聯(lián)合督辦，不斷加強公文流轉(zhuǎn)的規(guī)范化和制度化。

三、抓好協(xié)調(diào)督辦，確保工作完成。按照“時效強、效率高、效果好”的目標，圍繞局各階段的中心工作，認真履行協(xié)調(diào)督辦職責。突出抓好重要工作貫徹和領(lǐng)導批辦事項的督辦。及時提示科室部門上報相關(guān)報表和材料，協(xié)調(diào)好科室部門之間的工作關(guān)系，按時完成各項工作任務(wù)。

篇4

首先是于5月4日召開了由鎮(zhèn)黨委、人大、政府、三副班子主要領(lǐng)導和各校、幼兒園長參加的學由校（幼兒園）安保工作專題會議，傳達了市政府校園安保工作會議精神，聽取各校（幼兒園）負責人匯報，以靈政56號成立以鎮(zhèn)長為組長的學校（幼兒園）安保工作領(lǐng)導小組，研究部署相關(guān)工作要求和措施，明確下階段幼兒園安保工作，要按“三嚴格、三加強”要求和從六個方面抓好落實，并形成會議紀要下發(fā)。接著于5月19日、5月21日、5月24日接連召開有關(guān)鎮(zhèn)幼兒教育管理體制工作、學校幼兒園安保、招聘保安員工作會議，周密部署，狠抓落實，強化督查，強力推進。

二是各學校、幼兒園按照市政府、教育局、鎮(zhèn)政府的工作部署和要求，結(jié)合各自實際，認真貫徹，全面落實，從提高認識，落實人員，制訂制度預(yù)案，出臺舉措，強化管理，多層次全方位全面推進，主要抓了以下工作：

1、認真貫徹中央、省、市各級校園安全工作會議精神和要求，全面落實安全防范工作，成立鎮(zhèn)、各校、園安保領(lǐng)導小組，輿論先行、宣傳教育，統(tǒng)一思想，提高認識，制訂制度，健全機制，落實人員，加強隊伍，迄今為止，各校、園召開研究安保工作專題會議3次以上，有些學校已5次之多，研究工作，部署落實，強化管理，強化督查，狠抓安全工作這根弦，有條不紊不放松，具體為：成立青年教師護校隊，加強校園值班巡邏，制訂學校安保工作計劃和應(yīng)急預(yù)案，強化傳達室來訪登記、會客管理，校舍安全，消防安全、食堂衛(wèi)生安全，傳染病預(yù)防，上學、放學、接送車安全等等的管理，防患于未然。

2、嚴格人防、技防、物防及安全管理制度落實

就人防而言：校園有門衛(wèi)、有青年教師為主的義務(wù)護校隊和平時值日值周的人員增加，時間延長，力量加強，已物色上報18名校園專職保安人員；物防方面各校園配置了防刺手套、橡膠警棍、鋼盔、辣椒水、鋼叉等防衛(wèi)器械；技防方面：舉行了消防滅火逃生等演練，一是強化意識，加強宣傳，二是了解，提升遭遇突發(fā)事件的反應(yīng)，處理能力和逃生自救能力。校園安裝監(jiān)控系統(tǒng)：禮源中學已安裝，其他校園已完成電纜敷設(shè)，設(shè)備正在安裝，6月1日前進行試運行。

3、學校（幼兒園）周邊不安全因素，涉校矛盾糾紛的排查整治以及高危人員的管控情況是：迄止今天，開展校園及周邊安全檢查14次，出動37人次，排查出涉校安全隱患15個，并落實了責任人，有高危人員4名，分別是靈幼園區(qū)周邊2名，鎮(zhèn)小校區(qū)周邊2名、這4位人員均已由派出所落實監(jiān)控人員，嚴密監(jiān)控，以防騷擾滋事，影響學生。

4、全鎮(zhèn)各中學、小學、幼兒園均制定出臺應(yīng)急預(yù)案，并進行認真演練，使校園師生都有所了解和活生生的上了一課，增強了遇險、避災(zāi)逃生自救、處事應(yīng)變的能力，再是加強排查危險品和管制器具，全鎮(zhèn)轄區(qū)校園內(nèi)管制刀具已經(jīng)查了11次，各校園不少于2次，情況正常，不過我們還將例行排查檢查，力爭杜絕，不留隱患。

5、交通安全緊抓不懈，注重師生交通安全知識講座，增強學生交通安全防范意識，形成師生對交通安全相互提醒，相互督促的工作格局，對接送車駕駛員進行個別交流，主要是提高交通意識，緊繃安全這根弦，以致目前為止，沒有發(fā)生過學生交通事故，最近一段時間的主要舉措有：增劃路標線，規(guī)范接送車輛停放，聯(lián)系了交警、派出所民警在上學、放學時段到校園門口協(xié)同維持交通秩序，確保道路暢通，進出有序。

6、為了規(guī)范全鎮(zhèn)校園安保工作臺帳資料，我們統(tǒng)一印發(fā)了《校園安全保衛(wèi)工作檔案》，具體內(nèi)容分三個部分，要求各校園執(zhí)行落實。

第一部分：校園安保工作基本情況，內(nèi)容有：

1、鎮(zhèn)學校、幼兒園網(wǎng)絡(luò)圖；2、鎮(zhèn)校園安保領(lǐng)導小組；3、安保工作職責；4、鎮(zhèn)校園安保應(yīng)急預(yù)案；5、鎮(zhèn)學校安全保衛(wèi)工作制度；6、校園值班巡邏制度。

第二部分：學校安保工作情況，內(nèi)容有：

1、學校名稱；2、學校基本情況；3、學校安保領(lǐng)導小組成員；

4、學校安保工作領(lǐng)導小組職責；5、學校安保工作應(yīng)急預(yù)案；6、傳達室人員及設(shè)施統(tǒng)計表；7、學校安保工作計劃；8、學校安保工作總結(jié)；

第三部分：安保工作內(nèi)容及日常管理，內(nèi)容有：

1、傳達室管理；2、校舍安全管理；3、消防管理；4、課間活動管理；5、食堂衛(wèi)生管理；6、接送車管理；7、學校周邊情況管理；8、傳染病預(yù)防等。

三是主要困難和問題

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一、我公司及所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)情況

*****工業(yè)公司成立于2003年9月。根據(jù)國家局關(guān)于進一步加強對煙草行業(yè)重大投資管理要求，我公司于當年9月，成立了公司投資管理委員會（*煙工〔2009〕87號），主要負責公司所屬企業(yè)重大投資項目的審議和決定，并相繼制定了《江蘇**工業(yè)公司投資委員會工作職責》（*煙工〔2009〕159號）。2009年7月，為了加強煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項目及非煙草制品投資項目管理，按照國家局有關(guān)規(guī)范要求，制定下發(fā)了《**中煙工業(yè)公司關(guān)于煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項目審批管理辦法》（*煙工〔2009〕185號）、《**中煙工業(yè)公司關(guān)于非煙草制品投資項目內(nèi)部審批管理規(guī)定》（*煙工〔2009〕186號）。

2009年12月，**中煙工業(yè)公司完成合并重組后，為進一步加強投資管理體制建設(shè)，規(guī)范投資決策程序，強化監(jiān)管機制，先后制定下發(fā)了《**中煙工業(yè)公司對外事務(wù)印章使用規(guī)定（暫行）》（*煙工〔2009〕344號）、《**中煙工業(yè)公司投資管理委員會工作規(guī)則（暫行）》、《**中煙工業(yè)公司投資項目管理規(guī)定（暫行）》（*煙工〔2009〕194號）、《關(guān)于加強基建技改投資項目規(guī)范管理工作的通知》（*煙工〔2009〕216號）和《**中煙工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計實施辦法》（*煙工[2009]361號），進一步明確了工業(yè)公司及其所屬企業(yè)投資管理的權(quán)限、程序、操作過程以及必備的文件附件等。同時，所屬企業(yè)按照省公司的要求，相應(yīng)制訂了一系列的管理制度（詳見企業(yè)附件）。

2、固定資產(chǎn)投資項目管理制度執(zhí)行及監(jiān)管情況

（1）嚴格項目程序管理。

為了進一步規(guī)范投資程序，我公司明確了省工業(yè)公司作為全省工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理主體，公司綜合計劃部作為固定資產(chǎn)投資管理的具體責任部門。公司所屬各企業(yè)基建、技改部門受企業(yè)和工業(yè)公司綜合計劃部雙重領(lǐng)導，業(yè)務(wù)主要以工業(yè)公司綜合計劃部垂直管理為主，公司及所屬企業(yè)的固定資產(chǎn)投資管理必須在綜合計劃部的具體管理和指導下進行。

所屬企業(yè)上報的固定資產(chǎn)投資項目，按需要進行企業(yè)論證，并經(jīng)企業(yè)投資管理委員會討論通過后，以文件的形式上報省工業(yè)公司。工業(yè)公司按照國家局批準的權(quán)限和要求，對于重大投資項目申請，組織專家論證后上報國家局，一般項目需要組織技術(shù)論證，經(jīng)公司投資管理委員會討論同意，上報公司總經(jīng)理辦公會議或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

（2）做好項目審批備案

根據(jù)我公司投資項目管理制度，對于企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的投資項目，公司要求所屬企業(yè)嚴格按照項目管理的要求，在企業(yè)進行備案，由省公司負責進行抽查。對于省公司批準的項目，由省公司進行檔案管理。同時，為了進一步強化我省的投資項目檔案管理，我們和北京五洲工程設(shè)計院聯(lián)合開發(fā)了“**中煙工業(yè)公司投資項目管理信息系統(tǒng)”，進行具體的監(jiān)管工作。有關(guān)建設(shè)項目按照《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)[2009]20號）、《**省企業(yè)投資項目備案暫行辦法》（*政發(fā)[2009]38號）以及地方政府關(guān)于投資項目備案暫行辦法的要求，做好了地方政府備案工作。

（3）執(zhí)行項目的審計和監(jiān)督制度

在《**中煙工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計實施辦法》中，首先對固定資產(chǎn)投資項目進行分級管理、合理授權(quán)，明確實施項目權(quán)限。第二，為加強固定資產(chǎn)投資全過程管理，合理控制造價，明確了跟蹤審計和決算審計的內(nèi)容，將合同條款和工程進度、工程量、工程質(zhì)量考核相結(jié)合，嚴格控制付款進度。第三，為加強固定資產(chǎn)投資審計項目的管理，建立了相應(yīng)的考核制度，有效保證保證固定資產(chǎn)投資審計管理。這樣在項目執(zhí)行過程中，就形成了企業(yè)的審計部門、第三方審計、地方政府的紀律監(jiān)督部門相互牽制、相互制約的有效的內(nèi)部監(jiān)督制度體系。

二、我省固定資產(chǎn)投資專項檢查工作開展情況

根據(jù)國家局2009年全國煙草行業(yè)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作會議，和全國煙草行業(yè)發(fā)展計劃會議有關(guān)規(guī)范固定資產(chǎn)投資管理專項規(guī)定，我公司按照國煙辦〔2009〕135號文件中對固定資產(chǎn)投資管理專項檢查的要求，于2009年5月份組織了全省所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資的專項檢查活動。7月份，結(jié)合國家局下發(fā)324號文件《關(guān)于2009年加強工程投資項目管理監(jiān)督的實施方案》，制定了我省有關(guān)在固定資產(chǎn)投資方面的貫徹文件，并按照要求進行了任務(wù)分解、責任到人，2009年8月底，我省所屬企業(yè)均基本完成了固定資產(chǎn)投資方面的自查工作。

1、投資項目自查的過程和方法

2009年9月下旬，根據(jù)國家局全國煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專項檢查電視電話會議工作部署，和《關(guān)于煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專項檢查工作安排的通知》（國煙辦綜〔2009〕372號）要求，我公司組織了認真的傳達和學習，并按照電視電話會議和文件要求，在工業(yè)公司所屬企業(yè)自查的基礎(chǔ)上，由公司牽頭再次組織一次全面的檢查。

為更好的貫徹落實全國煙草行業(yè)整頓規(guī)范工作會議的要求，工業(yè)公司制定了《**中煙工業(yè)公司關(guān)于貫徹落實整頓規(guī)范工作六個實施方案的工作意見》（*煙工〔2009〕268號文件），明確了各個方案的責任部門、工作內(nèi)容和完成時間。其中《關(guān)于2009年加強工程投資項目管理監(jiān)督的實施方案》由綜合計劃部牽頭組織，審計部、財務(wù)管理部、監(jiān)察部配合實施。各所屬單位根據(jù)《工作意見》的總體安排，制定了各自工作安排，并上報了工業(yè)公司。

2009年5月上中旬，工業(yè)公司組織固定資產(chǎn)投資項目檢查組，對全省公司系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項目進行了專項檢查。

檢查方式主要是按照國家局、省公司近幾年審批的固定資產(chǎn)臺帳，查閱相關(guān)直屬單位固定資產(chǎn)投資管理各類項目的合同、標書、批復文件等相關(guān)資料，并進行了實地檢查。通過檢查摸清了公司所屬各單位近幾年的固定資產(chǎn)投資管理的基本情況。

2、加快項目管理信息系統(tǒng)實施工作

為了適應(yīng)我省固定資產(chǎn)投資項目的集中管理要求，我公司組織開發(fā)了“江蘇中煙工業(yè)投資項目管理信息系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理主要分為兩個方面：一是今后凡屬于國家局（總公司）、工業(yè)公司批準的基建、技改項目從投資項目立項開始，必須將各類原始資料錄入“投資項目管理信息系統(tǒng)”，以便于國家局（總公司）和工業(yè)公司技術(shù)查詢和控制，對于沒有錄入系統(tǒng)的項目一律不予批復和實施。二是對于江蘇中煙工業(yè)公司成立以來（2003年9月）所有已完成的基建、技改項目，按照項目的實施順序，補充錄入，便于跟蹤項目實施，指導和協(xié)調(diào)項目的管理。目前，此項工作正在有條不紊的進行之中。

三、我省工業(yè)系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項目的自查情況

1、全省工業(yè)系統(tǒng)累計完成投資自查情況

2009年1月1日至2009年6月30日，全省工業(yè)系統(tǒng)經(jīng)批準的項目總投資金額202169.09萬元，實際發(fā)生的投資金額160303.6萬元。

2、全省工業(yè)系統(tǒng)完成投資項目分類統(tǒng)計

2009年1月1日至2009年6月30日，全省累計完成投資項目

299個。其中煙機設(shè)備購置項目113個，基本建設(shè)項目23個，技術(shù)改造項目186個。

3、國家局批準的重點投資項目概況

（1）**卷煙廠重點技術(shù)改造項目執(zhí)行情況

**卷煙廠本期基建技改項目主要包括“十五”后期技術(shù)改造項目、制絲配套設(shè)備和物流系統(tǒng)技術(shù)改造項目、南廠區(qū)新建生產(chǎn)輔助綜合樓項目、煙草專用機械購置、澄城分廠煙草專用機械購置、澄城分廠制絲線技術(shù)改造項目等，上述項目分別由國煙計[2009]562號、[2009]874號、[2009]631號、[2009]876號、[2009]309號和蘇煙工[2009]302號文件批復。“十五”后期技術(shù)改造項目批復建筑面積39300㎡，批復投資18600萬元；制絲配套設(shè)備和物流系統(tǒng)技術(shù)改造項目批復投資19000萬元；南廠區(qū)生產(chǎn)輔助綜合樓項目批復建筑面積21000㎡，批復投資18680萬元（待建）。

（2）**卷煙廠重點技術(shù)改造項目執(zhí)行情況

**卷煙廠本期技術(shù)改造項目主要包括“十五”后期規(guī)劃調(diào)整項目、62畝土地搬遷工程、煙葉倉庫建設(shè)項目和其他相關(guān)配套工程，上述項目分別由國煙計[2009]183號文件、國煙計[2009]814號文件、國煙計[2009]178號文件和江蘇中煙工業(yè)公司相關(guān)文件批復。“十五”后期規(guī)劃調(diào)整項目批復建筑面積65000㎡，批復投資17500萬元。煙葉倉庫建設(shè)項目批復建筑面積51140㎡，批復投資7700萬元。

（3）南京卷煙廠重點技術(shù)改造項目情況

南京卷煙廠現(xiàn)有制絲及卷接包車間受原設(shè)計限制，不能適應(yīng)制絲生產(chǎn)分組加工的需要。為進一步打造中式卷煙特色工藝，繼續(xù)保持“南京”品牌良好的發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)南京市人民政府市長辦公會議紀要（2009年第15號），南京市政府提供300畝土地用于南京卷煙廠的技術(shù)改造工程。由于土地拆遷難度大、耗費時間長，經(jīng)南京市人民政府協(xié)調(diào)，需要按照拆遷進度支付300畝土地出讓金。如不及時按照拆遷進度繳納土地出讓金，南京卷煙廠將失去進行技術(shù)改造的空間。江蘇中煙工業(yè)公司根據(jù)拆遷進度分別批準南京卷煙廠支付土地出讓金987.84萬元、919.24萬元、823.2萬元。目前，土地拆遷事宜已接近尾聲，項目進入供地階段。

（4）格瑞公司投資項目情況

格瑞公司本期基建項目主要包括倉庫樓和浴室綜合樓項目，分別由蘇煙工[2009]165號（改工業(yè)備字[2009]0009號）和改投資備字[2009]0092號文件批復。倉庫樓批復建筑面積8000㎡，批復投資9

80萬元。浴室綜合樓項目批復建筑面積1300㎡，批復投資298萬元。項目實施過程規(guī)范，均已經(jīng)按規(guī)定向相關(guān)部門報批、備案。

（5）南通煙濾嘴有限責任公司投資項目情況

江蘇中煙工業(yè)公司以蘇煙工[2009]85號文批準南通煙濾嘴有限責任公司生產(chǎn)車間改造項目，批準投資520萬元；后南通煙濾嘴有限責任公司根據(jù)南通市環(huán)保局和南通市規(guī)劃局意見分別于09年11月20日和09年3月28日對初步設(shè)計進行了變更，申請增補費用480萬元，江蘇中煙工業(yè)公司論證后以蘇煙工[2009]235號予以批準。該項目于2009年1月開工，目前主體結(jié)構(gòu)已封頂，正在進行公用工程設(shè)備安裝工作，預(yù)計11月份投入使用。

四、我省在固定資產(chǎn)投資項目管理中存在問題及情況說明

按照國家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項目管理規(guī)定，在工業(yè)公司組織的檢查和企業(yè)自查中，主要發(fā)現(xiàn)了以下投資過程中的問題：

1、項目招標超前的問題

淮陰卷煙廠在國家局批準“十五”后期規(guī)劃項目后，因地方政府征用土地拆遷時間影響了總體規(guī)劃的實施，后根據(jù)拆遷后的情況結(jié)合企業(yè)的總體規(guī)劃要求，省公司以蘇煙工[2009]209號文件，上報了《關(guān)于上報江蘇中煙工業(yè)公司所屬淮陰卷煙廠“十一五”技術(shù)改造項目申請報告的請示》。由于企業(yè)考慮到實施期間正值企業(yè)所在地淮安的雨季，以及部分項目整體性、連續(xù)性和相關(guān)性等方面的問題。先期對部分項目進行了招投標工作，并簽定了相關(guān)合同。在省公司5月份組織的專項自查中，及時發(fā)現(xiàn)并制止了該問題。省公司要求淮陰卷煙廠全面停止合同執(zhí)行，以國煙計[2009]183號文批復的17500萬元投資金額為準，不得再進行施工，等待國家局的批準文件。目前該項目投資全部停止，投資金額控制在國家局批準的17500萬元以內(nèi)。

2、存在項目先期運作的問題。

2009年國家局以國煙計［2009］562號《關(guān)于徐州卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造項目的批復》，批復了徐州卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造工程。徐州卷煙廠在總體規(guī)劃項目的實施過程中，因考慮實施項目施工的優(yōu)化和項目報批時間，在實際施工中對高架庫物流系統(tǒng)、鍋爐房、部分附屬工程等部分建設(shè)內(nèi)容在沒獲得批準的情況下，先期進行了項目的招標和部分的實施，涉及的先期投入金額80萬元。為此，我公司向國家煙草專賣局轉(zhuǎn)報了徐州卷煙廠的檢討，得到了國家局領(lǐng)導的諒解，對配套項目及時給予了批復。

3、部分項目超支問題

徐州卷煙廠在實施國煙計［2009］562號《關(guān)于徐州卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造項目的批復》項目中，由于先期對項目設(shè)計要求不高，后考慮到地質(zhì)條件復雜，防火、環(huán)保、節(jié)能要求提高，原材料價格上漲和設(shè)計變更等原因，造成了工程實際發(fā)生費用超出了預(yù)算批復投資額約3500萬元。雖然在在批復總投資15%以內(nèi)，但是在項目的報告中未做具體的匯報。

五、相關(guān)建議

1、加快出臺相應(yīng)的投資項目管理制度。

國家局組織進行的實施六個方案中，關(guān)于2009年加強工程投資項目管理監(jiān)督的實施方案，提出的《煙草行業(yè)投資項目招投標實施辦法》，目前尚未出臺，使得在對照檢查、制度修改等方面缺乏明確的執(zhí)行標準。

2、有關(guān)投資項目的建設(shè)標準不應(yīng)一刀切

對技改投資的建設(shè)標準方面，以企業(yè)年實際產(chǎn)量（年生產(chǎn)能力），職工人數(shù)等因素，劃定投資總額范圍，生產(chǎn)用房、輔助用房、辦公用房及附屬設(shè)施的建筑面積以及單位面積的施工標準，應(yīng)修改后出臺。但是應(yīng)考慮到各省的發(fā)展情況不一，地方建設(shè)相應(yīng)的要求不一，以及各省的發(fā)展要求等方面的問題，不宜規(guī)定過細、限制過死，具有一定的彈性，便于固定資產(chǎn)投資項目的實際操作。

3、建議國家局組織開發(fā)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資項目管理信息系統(tǒng)

為規(guī)范煙草系統(tǒng)的固定資產(chǎn)投資的管理流程，提高管理效率，增強管理透明度，建議國家局組織開發(fā)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資項目管理信息系統(tǒng)，內(nèi)容主要包括：固定資產(chǎn)投資項目的招投標管理、投資項目的合同管理、投資項目的資金給付管理、投資項目的統(tǒng)計管理等。同時適當增加系統(tǒng)管理及數(shù)據(jù)錄入人員的數(shù)量。

4、建議在技改項目中對節(jié)能減排給予傾斜。

篇6

1、固定資產(chǎn)投資項目管理制度執(zhí)行及監(jiān)管情況

（1）嚴格項目程序管理。

為了進一步規(guī)范投資程序，我公司明確了省工業(yè)公司作為全省工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理主體，公司綜合計劃部作為固定資產(chǎn)投資管理的具體責任部門。公司所屬各企業(yè)基建、技改部門受企業(yè)和工業(yè)公司綜合計劃部雙重領(lǐng)導，業(yè)務(wù)主要以工業(yè)公司綜合計劃部垂直管理為主，公司及所屬企業(yè)的固定資產(chǎn)投資管理必須在綜合計劃部的具體管理和指導下進行。

所屬企業(yè)上報的固定資產(chǎn)投資項目，按需要進行企業(yè)論證，并經(jīng)企業(yè)投資管理委員會討論通過后，以文件的形式上報省工業(yè)公司。工業(yè)公司按照國家局批準的權(quán)限和要求，對于重大投資項目申請，組織專家論證后上報國家局，一般項目需要組織技術(shù)論證，經(jīng)公司投資管理委員會討論同意，上報公司總經(jīng)理辦公會議或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

（2）做好項目審批備案

根據(jù)我公司投資項目管理制度，對于企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的投資項目，公司要求所屬企業(yè)嚴格按照項目管理的要求，在企業(yè)進行備案，由省公司負責進行抽查。對于省公司批準的項目，由省公司進行檔案管理。同時，為了進一步強化我省的投資項目檔案管理，我們和北京五洲工程設(shè)計院聯(lián)合開發(fā)了“*中煙工業(yè)公司投資項目管理信息系統(tǒng)”，進行具體的監(jiān)管工作。有關(guān)建設(shè)項目按照《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)[*]*號）、《*省企業(yè)投資項目備案暫行辦法》（*政發(fā)[*]38號）以及地方政府關(guān)于投資項目備案暫行辦法的要求，做好了地方政府備案工作。

（3）執(zhí)行項目的審計和監(jiān)督制度

在《*中煙工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計實施辦法》中，首先對固定資產(chǎn)投資項目進行分級管理、合理授權(quán)，明確實施項目權(quán)限。第二，為加強固定資產(chǎn)投資全過程管理，合理控制造價，明確了跟蹤審計和決算審計的內(nèi)容，將合同條款和工程進度、工程量、工程質(zhì)量考核相結(jié)合，嚴格控制付款進度。第三，為加強固定資產(chǎn)投資審計項目的管理，建立了相應(yīng)的考核制度，有效保證保證固定資產(chǎn)投資審計管理。這樣在項目執(zhí)行過程中，就形成了企業(yè)的審計部門、第三方審計、地方政府的紀律監(jiān)督部門相互牽制、相互制約的有效的內(nèi)部監(jiān)督制度體系。

2、固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)情況

*工業(yè)公司成立于*年9月。根據(jù)國家局關(guān)于進一步加強對煙草行業(yè)重大投資管理要求，我公司于當年9月，成立了公司投資管理委員會（*煙工〔*〕87號），主要負責公司所屬企業(yè)重大投資項目的審議和決定，并相繼制定了《江蘇*工業(yè)公司投資委員會工作職責》（*煙工〔*〕159號）。*年7月，為了加強煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項目及非煙草制品投資項目管理，按照國家局有關(guān)規(guī)范要求，制定下發(fā)了《*中煙工業(yè)公司關(guān)于煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項目審批管理辦法》（*煙工〔*〕185號）、《*中煙工業(yè)公司關(guān)于非煙草制品投資項目內(nèi)部審批管理規(guī)定》（*煙工〔*〕186號）。

*年12月，*中煙工業(yè)公司完成合并重組后，為進一步加強投資管理體制建設(shè)，規(guī)范投資決策程序，強化監(jiān)管機制，先后制定下發(fā)了《*中煙工業(yè)公司對外事務(wù)印章使用規(guī)定（暫行）》（*煙工〔*〕344號）、《*中煙工業(yè)公司投資管理委員會工作規(guī)則（暫行）》、《*中煙工業(yè)公司投資項目管理規(guī)定（暫行）》（*煙工〔*〕194號）、《關(guān)于加強基建技改投資項目規(guī)范管理工作的通知》（*煙工〔*〕216號）和《*中煙工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計實施辦法》（*煙工[*]361號），進一步明確了工業(yè)公司及其所屬企業(yè)投資管理的權(quán)限、程序、操作過程以及必備的文件附件等。同時，所屬企業(yè)按照省公司的要求，相應(yīng)制訂了一系列的管理制度（詳見企業(yè)附件）。

二、我省固定資產(chǎn)投資專項檢查工作開展情況

根據(jù)國家局*年全國煙草行業(yè)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作會議，和全國煙草行業(yè)發(fā)展計劃會議有關(guān)規(guī)范固定資產(chǎn)投資管理專項規(guī)定，我公司按照國煙辦〔*〕135號文件中對固定資產(chǎn)投資管理專項檢查的要求，于*年5月份組織了全省所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資的專項檢查活動。7月份，結(jié)合國家局下發(fā)324號文件《關(guān)于*年加強工程投資項目管理監(jiān)督的實施方案》，制定了我省有關(guān)在固定資產(chǎn)投資方面的貫徹文件，并按照要求進行了任務(wù)分解、責任到人，*年8月底，我省所屬企業(yè)均基本完成了固定資產(chǎn)投資方面的自查工作。

1、投資項目自查的過程和方法

*年9月下旬，根據(jù)國家局全國煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專項檢查電視電話會議工作部署，和《關(guān)于煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專項檢查工作安排的通知》（國煙辦綜〔*〕372號）要求，我公司組織了認真的傳達和學習，并按照電視電話會議和文件要求，在工業(yè)公司所屬企業(yè)自查的基礎(chǔ)上，由公司牽頭再次組織一次全面的檢查。

為更好的貫徹落實全國煙草行業(yè)整頓規(guī)范工作會議的要求，工業(yè)公司制定了《*中煙工業(yè)公司關(guān)于貫徹落實整頓規(guī)范工作六個實施方案的工作意見》（*煙工〔*〕268號文件），明確了各個方案的責任部門、工作內(nèi)容和完成時間。其中《關(guān)于*年加強工程投資項目管理監(jiān)督的實施方案》由綜合計劃部牽頭組織，審計部、財務(wù)管理部、監(jiān)察部配合實施。各所屬單位根據(jù)《工作意見》的總體安排，制定了各自工作安排，并上報了工業(yè)公司。

*年5月上中旬，工業(yè)公司組織固定資產(chǎn)投資項目檢查組，對全省公司系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項目進行了專項檢查。

檢查方式主要是按照國家局、省公司近幾年審批的固定資產(chǎn)臺帳，查閱相關(guān)直屬單位固定資產(chǎn)投資管理各類項目的合同、標書、批復文件等相關(guān)資料，并進行了實地檢查。通過檢查摸清了公司所屬各單位近幾年的固定資產(chǎn)投資管理的基本情況。

2、加快項目管理信息系統(tǒng)實施工作

為了適應(yīng)我省固定資產(chǎn)投資項目的集中管理要求，我公司組織開發(fā)了“江蘇中煙工業(yè)投資項目管理信息系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理主要分為兩個方面：一是今后凡屬于國家局（總公司）、工業(yè)公司批準的基建、技改項目從投資項目立項開始，必須將各類原始資料錄入“投資項目管理信息系統(tǒng)”，以便于國家局（總公司）和工業(yè)公司技術(shù)查詢和控制，對于沒有錄入系統(tǒng)的項目一律不予批復和實施。二是對于江蘇中煙工業(yè)公司成立以來（*年9月）所有已完成的基建、技改項目，按照項目的實施順序，補充錄入，便于跟蹤項目實施，指導和協(xié)調(diào)項目的管理。目前，此項工作正在有條不紊的進行之中。

三、我省工業(yè)系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項目的自查情況

1、全省工業(yè)系統(tǒng)累計完成投資自查情況

*年1月1日至*年6月3*日，全省工業(yè)系統(tǒng)經(jīng)批準的項目總投資金額*2169.*萬元，實際發(fā)生的投資金額16**.6萬元。

2、全省工業(yè)系統(tǒng)完成投資項目分類統(tǒng)計

*年1月1日至*年6月3*日，全省累計完成投資項目

299個。其中煙機設(shè)備購置項目113個，基本建設(shè)項目23個，技術(shù)改造項目186個。

3、國家局批準的重點投資項目概況

（1）*卷煙廠重點技術(shù)改造項目執(zhí)行情況

*卷煙廠本期基建技改項目主要包括“十五”后期技術(shù)改造項目、制絲配套設(shè)備和物流系統(tǒng)技術(shù)改造項目、南廠區(qū)新建生產(chǎn)輔助綜合樓項目、煙草專用機械購置、澄城分廠煙草專用機械購置、澄城分廠制絲線技術(shù)改造項目等，上述項目分別由國煙計[*]562號、[*]874號、[*]631號、[*]876號、[*]3*號和蘇煙工[*]3*2號文件批復。“十五”后期技術(shù)改造項目批復建筑面積393*㎡，批復投資186*萬元；制絲配套設(shè)備和物流系統(tǒng)技術(shù)改造項目批復投資19*萬元；南廠區(qū)生產(chǎn)輔助綜合樓項目批復建筑面積21*㎡，批復投資1868*萬元（待建）。

（2）*卷煙廠重點技術(shù)改造項目執(zhí)行情況

*卷煙廠本期技術(shù)改造項目主要包括“十五”后期規(guī)劃調(diào)整項目、62畝土地搬遷工程、煙葉倉庫建設(shè)項目和其他相關(guān)配套工程，上述項目分別由國煙計[*]183號文件、國煙計[*]814號文件、國煙計[*]178號文件和江蘇中煙工業(yè)公司相關(guān)文件批復。“十五”后期規(guī)劃調(diào)整項目批復建筑面積65*㎡，批復投資175*萬元。煙葉倉庫建設(shè)項目批復建筑面積5114*㎡，批復投資77*萬元。

（3）南京卷煙廠重點技術(shù)改造項目情況

南京卷煙廠現(xiàn)有制絲及卷接包車間受原設(shè)計限制，不能適應(yīng)制絲生產(chǎn)分組加工的需要。為進一步打造中式卷煙特色工藝，繼續(xù)保持“南京”品牌良好的發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)南京市人民政府市長辦公會議紀要（*年第15號），南京市政府提供3*畝土地用于南京卷煙廠的技術(shù)改造工程。由于土地拆遷難度大、耗費時間長，經(jīng)南京市人民政府協(xié)調(diào)，需要按照拆遷進度支付3*畝土地出讓金。如不及時按照拆遷進度繳納土地出讓金，南京卷煙廠將失去進行技術(shù)改造的空間。江蘇中煙工業(yè)公司根據(jù)拆遷進度分別批準南京卷煙廠支付土地出讓金987.84萬元、919.24萬元、823.2萬元。目前，土地拆遷事宜已接近尾聲，項目進入供地階段。

（4）格瑞公司投資項目情況

格瑞公司本期基建項目主要包括倉庫樓和浴室綜合樓項目，分別由蘇煙工[*]165號（改工業(yè)備字[*]*8號）和改投資備字[*]*2號文件批復。倉庫樓批復建筑面積8*㎡，批復投資98*萬元。浴室綜合樓項目批復建筑面積13*㎡，批復投資298萬元。項目實施過程規(guī)范，均已經(jīng)按規(guī)定向相關(guān)部門報批、備案。

（5）南通煙濾嘴有限責任公司投資項目情況

江蘇中煙工業(yè)公司以蘇煙工[*]85號文批準南通煙濾嘴有限責任公司生產(chǎn)車間改造項目，批準投資5*萬元；后南通煙濾嘴有限責任公司根據(jù)南通市環(huán)保局和南通市規(guī)劃局意見分別于*年11月*日和*年3月28日對初步設(shè)計進行了變更，申請增補費用48*萬元，江蘇中煙工業(yè)公司論證后以蘇煙工[*]235號予以批準。該項目于*年1月開工，目前主體結(jié)構(gòu)已封頂，正在進行公用工程設(shè)備安裝工作，預(yù)計11月份投入使用。

四、我省在固定資產(chǎn)投資項目管理中存在問題及情況說明

按照國家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項目管理規(guī)定，在工業(yè)公司組織的檢查和企業(yè)自查中，主要發(fā)現(xiàn)了以下投資過程中的問題：

1、項目招標超前的問題

淮陰卷煙廠在國家局批準“十五”后期規(guī)劃項目后，因地方政府征用土地拆遷時間影響了總體規(guī)劃的實施，后根據(jù)拆遷后的情況結(jié)合企業(yè)的總體規(guī)劃要求，省公司以蘇煙工[*]*號文件，上報了《關(guān)于上報江蘇中煙工業(yè)公司所屬淮陰卷煙廠“十一五”技術(shù)改造項目申請報告的請示》。由于企業(yè)考慮到實施期間正值企業(yè)所在地淮安的雨季，以及部分項目整體性、連續(xù)性和相關(guān)性等方面的問題。先期對部分項目進行了招投標工作，并簽定了相關(guān)合同。在省公司5月份組織的專項自查中，及時發(fā)現(xiàn)并制止了該問題。省公司要求淮陰卷煙廠全面停止合同執(zhí)行，以國煙計[*]183號文批復的175*萬元投資金額為準，不得再進行施工，等待國家局的批準文件。目前該項目投資全部停止，投資金額控制在國家局批準的175*萬元以內(nèi)。

2、存在項目先期運作的問題。

*年國家局以國煙計［*］562號《關(guān)于徐州卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造項目的批復》，批復了徐州卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造工程。徐州卷煙廠在總體規(guī)劃項目的實施過程中，因考慮實施項目施工的優(yōu)化和項目報批時間，在實際施工中對高架庫物流系統(tǒng)、鍋爐房、部分附屬工程等部分建設(shè)內(nèi)容在沒獲得批準的情況下，先期進行了項目的招標和部分的實施，涉及的先期投入金額8*萬元。為此，我公司向國家煙草專賣局轉(zhuǎn)報了徐州卷煙廠的檢討，得到了國家局領(lǐng)導的諒解，對配套項目及時給予了批復。

3、部分項目超支問題

徐州卷煙廠在實施國煙計［*］562號《關(guān)于徐州卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造項目的批復》項目中，由于先期對項目設(shè)計要求不高，后考慮到地質(zhì)條件復雜，防火、環(huán)保、節(jié)能要求提高，原材料價格上漲和設(shè)計變更等原因，造成了工程實際發(fā)生費用超出了預(yù)算批復投資額約35*萬元。雖然在在批復總投資15%以內(nèi)，但是在項目的報告中未做具體的匯報。

五、相關(guān)建議

1、加快出臺相應(yīng)的投資項目管理制度。

國家局組織進行的實施六個方案中，關(guān)于*年加強工程投資項目管理監(jiān)督的實施方案，提出的《煙草行業(yè)投資項目招投標實施辦法》，目前尚未出臺，使得在對照檢查、制度修改等方面缺乏明確的執(zhí)行標準。

2、有關(guān)投資項目的建設(shè)標準不應(yīng)一刀切

對技改投資的建設(shè)標準方面，以企業(yè)年實際產(chǎn)量（年生產(chǎn)能力），職工人數(shù)等因素，劃定投資總額范圍，生產(chǎn)用房、輔助用房、辦公用房及附屬設(shè)施的建筑面積以及單位面積的施工標準，應(yīng)修改后出臺。但是應(yīng)考慮到各省的發(fā)展情況不一，地方建設(shè)相應(yīng)的要求不一，以及各省的發(fā)展要求等方面的問題，不宜規(guī)定過細、限制過死，具有一定的彈性，便于固定資產(chǎn)投資項目的實際操作。

3、建議國家局組織開發(fā)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資項目管理信息系統(tǒng)

為規(guī)范煙草系統(tǒng)的固定資產(chǎn)投資的管理流程，提高管理效率，增強管理透明度，建議國家局組織開發(fā)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資項目管理信息系統(tǒng)，內(nèi)容主要包括：固定資產(chǎn)投資項目的招投標管理、投資項目的合同管理、投資項目的資金給付管理、投資項目的統(tǒng)計管理等。同時適當增加系統(tǒng)管理及數(shù)據(jù)錄入人員的數(shù)量。

4、建議在技改項目中對節(jié)能減排給予傾斜。

篇7

大家好！

首先,我代表__電力局領(lǐng)導班子和全體員工，對各位領(lǐng)導、專家蒞臨我局檢查指導工作表示熱烈地歡迎和衷心地感謝！

我局20__年春季安全大檢查，在省公司、市局的堅強領(lǐng)導、熱情幫助和悉心指導下，按照省公司、市局的統(tǒng)一部署，認真貫徹落實省公司、市局關(guān)于開展春季安全大檢查工作的一系列指示精神，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以嚴抓嚴管治企方略為指針，以抓全方位標準化建設(shè)和“兩個固化”為重點，以抓規(guī)章制度和臺帳資料完善為基礎(chǔ)，以全面自查和邊查邊改為手段，凝心聚力，從嚴務(wù)實，科學安排，周密部署，全體干部員工團結(jié)拼搏，攻堅克難，奮力爭先，確保此次春檢取得明顯的成效，達到預(yù)期的目標，并巧借春檢東風，扎實推進“無違章年”活動有序展開。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、更新觀念，營造氛圍，從思想、精神和輿論上為春檢精心護航。春季安全大檢查年年搞，如果不加強宣傳發(fā)動和對上級決策意圖的宣貫，就容易使這項工作陷于被動。因此，對省公司和市局的有關(guān)文件和會議精神，我們做到及時宣貫，層層動員，營造濃濃的春檢氛圍。統(tǒng)一思想，更新觀念，使全體干部員工充分認識到此次春檢的極端重要性，確保全局上下政令暢通，全體干部員工雷厲風行，以更新的觀念、更嚴的標準、更高的要求、更實的作風投入到春檢戰(zhàn)斗中去，為春檢打下良好的思想基礎(chǔ)，提供堅強的精神動能。

一是領(lǐng)導重視，廣泛發(fā)動。對今年的春季安全大檢查，我局早謀劃，早部署，早行動。2月27日，召開全局職工大會，局長__做了全面動員。3月4日下午，在市局春季安全大檢查再動員電視電話會議結(jié)束后，我局組織班組長和供電所所長及以上人員進行了再次動員和總體部署，迅速啟動了春季安全生產(chǎn)自查、整改活動。3月4日晚上，在我局的月度安全分析會上局長__再次強調(diào)此次春季安全檢查的重要性，并明確目標，認真開展自查自糾，消除安全隱患，為全面推進安全生產(chǎn)“無違章年”活動打下堅實的基礎(chǔ)。

二是充分發(fā)揮黨員和團員青年的作用。我局黨總支、團支部分別向全體黨員和廣大團員青年發(fā)出倡議書，號召全體黨員、團員青年在春檢中發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和主力軍、生力軍作用，以振奮的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志、務(wù)實的作風和“只爭朝夕”的態(tài)度，全身心投入到春檢工作中去。

三是充分發(fā)揮各級骨干的帶頭作用。我們注重強化部門負責人、班站長等骨干的執(zhí)行力，確保政令暢通，將上級指示精神貫徹落實到一線員工身上，嚴防上緊下松、雷聲大雨點小的現(xiàn)象，大力發(fā)揚不怕疲勞和連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風，弘揚特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗和特別負責任的抗冰保電精神，確保春檢各項工作落到實處。

四是充分發(fā)揮學習實踐科學發(fā)展觀活動對春檢的促進作用。針對“春檢”任務(wù)繁忙，又趕上開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動學習調(diào)研階段的時間非常緊張的實際情況，我們狠抓學習實踐活動與春檢的有機融合，要求大家以科學發(fā)展觀武裝頭腦，指導當前春安檢查整改等各項工作，真正做到“兩手抓、兩不誤、兩促進”。

二、科學安排，周密部署，從人員、時間和物資上全力保障。3月3日，我局下發(fā)了新電文[20__]6號《關(guān)于開展20__年春季安全大檢查的通知》，周密部署了20__年的春季安全大檢查工作。成立了春季安全大檢查領(lǐng)導小組，制定了周密詳細的方案。3月7日，為全面落實市局[20__]第1號局長令和市局20__年春季安全生產(chǎn)大檢查和督查工作安排（婁電函生[20__]67號），組織召開了班組長及供電所所長以上人員會議，會上局長__對省公司下發(fā)的湘電公司函生[20__]57號《20__年春季安全生產(chǎn)大檢查評分標準（供電企業(yè)）》和《防汛安全檢查方案》進行了培訓與講解，并對檢查標準進行分解，明確了責任人和排查時間，并確定各班組掛鉤領(lǐng)導和責任人。制定了嚴格的考核措施：一是部門、班組未及時上報當日春檢工作開展情況和整改工作計劃的，扣責任班組長、掛鉤專責各500元，部門負責人1000元；二是在檢查中被市局扣分的，每扣1分扣責任班組長、掛鉤專責、部門負責人各200元；三是省公司春安檢查中發(fā)生嚴重違章行為的，責任班組長、部門負責人應(yīng)引咎辭職；四是為了確保時間，明確規(guī)定了各級各類人員的加班時間，班組長必須加班到晚上九點，部門負責人必須加班到晚上九點半，局領(lǐng)導必須加班到晚上十點，綜合辦組織考勤和考核。3月7日——3月20日每天晚上19：30開始，由局長主持春檢日小節(jié)會議，及時匯總當日春檢工作完成情況，研究隱患整改措施，安排第二天的主要工作。

三、全面排查、扎實整改，從制度、措施和效果上嚴格落實。

對照供電企業(yè)春安檢查標準，各部門、班組和供電所按照責任分工對人員、管理、設(shè)備、現(xiàn)場進行了地毯式的排查和清理，范圍覆蓋生產(chǎn)、農(nóng)電、營銷、多經(jīng)、后勤等方方面面，做到不留死角、不漏項，并每天進行分類匯總，針對排查出的問題，逐條明確責任人，規(guī)定整改時間，制訂整改計劃,規(guī)定整改時間。

（一）人員方面

一是修訂完善了各級和各崗位人員的安全職責，修訂下發(fā)了《__電力局各部門、各崗位安全職責》文件。

二是規(guī)范現(xiàn)場培訓管理，扎實開展現(xiàn)場培訓工作。根據(jù)省公司、市局文件精神，制定了《__電力局

百日現(xiàn)場培訓活動安排》、《__電力局“無違章年”培訓方案》、《__電力局現(xiàn)場培訓管理規(guī)定》，《__電力局作業(yè)前培訓標準》，完善和規(guī)范了現(xiàn)場培訓管理工作，形成了現(xiàn)場培訓常態(tài)機制。按照現(xiàn)場培訓計劃安排，扎實開展現(xiàn)場培訓工作。1月8日，組織了新安裝自動化設(shè)備投運前現(xiàn)場培訓；1月16日，組織了人工除冰現(xiàn)場培訓；2月23日，組織全局職工對省公司安全生產(chǎn)嚴重違章界定和標準化稽查表釋義進行集中培訓；2月24日組織了“三種人”（工作簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人）進行《考規(guī)》考前培訓，在今年的《安規(guī)》考試中，我局考試合格率100%；3月4日—5日，對入圍外包施工隊人員進行了安全培訓和站隊三交演示，并組織了理論、現(xiàn)場考試;3月9日，局長__組織上渡變、維操隊、調(diào)度監(jiān)控人員在河東變對2.11和河北2.27兩起誤操作事故進行了現(xiàn)場學習;3月13日，組織全體專職、兼職駕駛員到汽修車開展現(xiàn)場培訓。

三是積極開展無違章年活動和員工獎懲辦法宣貫。緊密結(jié)合“無違章年”活動，1月16日我局召開了20__年安全生產(chǎn)工作暨“無違章年活動”動員大會，會議傳達了省公司和市局的有關(guān)安全生產(chǎn)文件，提出了以“無違章年”活動為主線統(tǒng)領(lǐng)全年安全工作的主題，逐級簽訂了安全生產(chǎn)責任書和無違章年承諾書，落實各級安全責任制。全體員工在印有無違章倡議書的橫幅上鄭重簽名。2月12日-13日，我局組織全體員工分部門、分專業(yè)、分班組對省公司下發(fā)的《員工獎懲辦法20__版》進行了宣貫和學習，同時要求各部門、班組結(jié)合各自的崗位實際，熟悉并掌握新的規(guī)定，做好“安全生產(chǎn)嚴重違章60條”、“營銷違章32條”的自查、整改、制定防范和整改措施。并將涉及《員工獎懲辦法》相關(guān)文件、制度、釋義進行了匯總裝訂成冊，并印上了員工的姓名，便于每一位員工學習保存，使有關(guān)重要文件入腦入心。同時，制作了“嚴重違章92條”小卡片發(fā)給每位員工，便于攜帶和學習領(lǐng)會。3月2日，召開了家屬學習《員工獎懲辦法》的宣貫互動會，號召大家積極行動起來，用實際行動把好家庭監(jiān)督關(guān)，用關(guān)愛筑牢反違章防線，努力營造“前方監(jiān)督、后方叮囑”氛圍。

（二）管理方面

一是狠抓基礎(chǔ)臺帳完善。年初，我局制定了變電運行、變電檢修、線路專業(yè)的標準化建設(shè)方案，狠抓基礎(chǔ)資料管理，對35kv輸電線路的臺帳進行了全面清理，從根本上解決了我局35kv輸電線路無圖紙資料的歷史；建立了配變“一變、一圖、一卡”的臺帳；編制了110kv曹家變、河東變、游家變和35kv輸電線路運行規(guī)程及監(jiān)控運行規(guī)程；對35kv及以下重要交叉跨越線路的凈空距離在sg186生產(chǎn)管理系統(tǒng)做好記錄；認真開展生產(chǎn)作業(yè)信息情況的全面檢查，對信息內(nèi)容不全或與實際情況不符的進行及時整改和考核。

二是狠抓春檢標準落實。針對春檢評分標準，制定了《__電力局防范安全生產(chǎn)二十條管理性違章整改計劃》，發(fā)現(xiàn)管理性違章 18 處，完成整改 18 處，完成率100%；制定了《__電力局關(guān)于開展十條嚴重裝置性違章整治專項行動的通知》，主業(yè)發(fā)現(xiàn)裝置性嚴重違章 55處，目前已完成整改 11處，其余未完成部分全部制訂了整改計劃，并落實了責任部門、責任人和完成時間。

三是狠抓基建“三清理”。為了做實做細基建春安大檢查工作，我局對外委施工隊進行“強制”管理，并提出“裝備齊全、隊伍精干、技術(shù)過硬”的要求。審查嚴格外委施工隊資質(zhì)。秉著公平、公正和公開的原則，分外委施工隊的資質(zhì)、人員、制度、設(shè)施與場地、工具5大部分，共計31項內(nèi)容進行評審，最終對不合格的5支隊伍進行了淘汰。扎實搞好外委施工隊的培訓工作，組織所有外委施工隊人員全面深入推進輸變電工程施工標準化作業(yè)，固化施工作業(yè)行為，杜絕行為性違章，為確保電網(wǎng)建設(shè)安全奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（三）設(shè)備方面

一是主要突出三牌、防雷、防汛、防山火、防污閃、圖實相符以及電氣安全距離，對各變電站、每條線路、每個臺區(qū)進行了全面排查。對35kv線路的141處接地網(wǎng)進行了測量開挖，共發(fā)現(xiàn)接地網(wǎng)不合格2處，現(xiàn)已改造完畢。對我局35kv線路的重要跨越進行了測量，并將測量的數(shù)據(jù)全部錄入了sg186系統(tǒng)。對35kv線路丟失的桿號牌進行了補充和桿號模糊不清晰的現(xiàn)象進行了全面編刷，確保了每一基桿塔的“三牌”規(guī)范醒目。各供電所在3月10日前對所屬線路及設(shè)備進行了專項清理，共計清理出三牌問題89處，截止至3月28日，已累計完成整改63處。余下的屬游家供電所開關(guān)標示牌正在抓緊制作中。各供電所安裝反光警示桿350根、編刷反光漆200組、跨越魚塘標示100塊，對鄰近公路兩側(cè)的電桿、拉線進行了刷涂、懸掛。結(jié)合此次春安檢查已補充簽訂好《農(nóng)村居民用戶的安全用電協(xié)議》35000份，并按臺區(qū)裝訂成冊。

二是加大農(nóng)村配電設(shè)施安全距離的整治力度。根據(jù)20__年隱患排查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，我局利用專項資金對7條高壓線路，43個臺區(qū)進行了整改，新立、更換18米電桿2根、15米電桿11根、12米電桿10根、10米電桿89根、8米電桿255根，徹底根除了石天線、石四線、河滿線沙田分線等多條線路的重大隱患，確保了我局20__年冰災(zāi)時沒有發(fā)生10kv線路倒桿事件。

三是針對設(shè)備積極開展專項行動。一是3月初針對春季小動物活動頻繁的特點，組織對變電站控制室、高壓室、保護室、蓄電池室、電纜溝防火墻室等生產(chǎn)區(qū)域開展了專項防小動物檢查，發(fā)現(xiàn)小動物缺陷2 起，整改完成 2起，有效地堵住了小動物進入。二是組織線路人員對所轄線路根據(jù)季節(jié)特點、天氣變化情況就輸電線路的防山火、防汛工作作出了相應(yīng)部署，迅速組織人員、物資、車輛等，集中力量，開展重要線路、重點區(qū)段的線路防山火、防汛特巡，發(fā)現(xiàn)了游家鎮(zhèn)淡竹村由于附近村民開采煤矸石引起山體滑坡的重大缺陷，現(xiàn)已專題匯報市局。三是組織變電運行人員對上渡變、游家變、園株嶺變電站、35kv石沖口的設(shè)備電氣接點進行了紅外測溫并將測溫結(jié)果錄入了sg186系統(tǒng)。

四是強化安全隱患排查和設(shè)備缺陷閉環(huán)管理。結(jié)合春檢，對20__年春檢、隱患排查專項治理、冬季安全大檢查整改計劃進行了清理，對完成情況進行了總結(jié)，計劃整改完成率分別為96.2%、73%、100%。

（四）現(xiàn)場管理

一是對所有作業(yè)班組及現(xiàn)場的安全工器具進行了全面規(guī)范。分專業(yè)、班組對照國網(wǎng)公司、省公司下發(fā)的安全工器具配置標準結(jié)合實際情況，分專業(yè)制訂了《安全工器具標準化配置表》、《安全工器具管理方針》和《安全工器具試驗周期表》，上墻張貼，做到人人心中有數(shù)。

二是堅持嚴格履行現(xiàn)場勘查和作業(yè)前的一小時培訓制度，強化現(xiàn)場安全管理，認真編制和使用工作票和現(xiàn)場作業(yè)指導書，作業(yè)現(xiàn)場嚴格按要求進行作業(yè)前站隊“三交”、使用施工三措、現(xiàn)場作業(yè)指導書，所有現(xiàn)場局領(lǐng)導與生產(chǎn)管理人員均到場履行好安全督查與安全把關(guān)職責，從而安全順利地完成了施工檢修、倒閘操作任務(wù)。

三是強化現(xiàn)場安全稽查。按人員、力量、時間“三個百分百”要求，嚴格上級和我局現(xiàn)場把關(guān)規(guī)定，委派或指定現(xiàn)場把關(guān)人員，沒有把關(guān)人的工作一律不開工。20__年全年現(xiàn)場把關(guān)和現(xiàn)場稽查共775人次，確保了現(xiàn)場安全。

四是加強了對外包施工隊伍的現(xiàn)場安全管理，每個作業(yè)現(xiàn)場，我局都指派一名安全監(jiān)督員到作

業(yè)現(xiàn)場把關(guān)，明確了安全監(jiān)督員的職責和權(quán)力，規(guī)范了現(xiàn)場施工管理。

（五）標準化建設(shè)已取得實效。

一是為有效保證各項作業(yè)安全，做到有備而戰(zhàn)，我局制訂《作業(yè)前培訓工作標準》，編制了變電運行和檢修作業(yè)前培訓大綱，明確了變電運行培訓達到“六清楚”，檢修作業(yè)培訓達到“七清楚”；同時為預(yù)控嚴重違章，制訂了三種專業(yè)的《嚴重違章預(yù)控卡》，列入作業(yè)前培訓的必備內(nèi)容。

二是為保證安全生產(chǎn)例會工作常態(tài)化，制訂了《關(guān)于明確生產(chǎn)會議的規(guī)定》，固化安全生產(chǎn)會議內(nèi)容和流程，對月安全分析會、月生產(chǎn)工作例會、月生產(chǎn)檢修協(xié)調(diào)會、周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，以文件形式明確了會議內(nèi)容、參會人員、召開時間和組織部門、記錄整理人和會議紀要格式。

（三）設(shè)備方面

一是主要突出三牌、防雷、防汛、防山火、防污閃、圖實相符以及電氣安全距離，對各變電站、每條線路、每個臺區(qū)進行了全面排查。對35kv線路的141處接地網(wǎng)進行了測量開挖，共發(fā)現(xiàn)接地網(wǎng)不合格2處，現(xiàn)已改造完畢。對我局35kv線路的重要跨越進行了測量，并將測量的數(shù)據(jù)全部錄入了sg186系統(tǒng)。對35kv線路丟失的桿號牌進行了補充和桿號模糊不清晰的現(xiàn)象進行了全面編刷，確保了每一基桿塔的“三牌”規(guī)范醒目。各供電所在3月10日前對所屬線路及設(shè)備進行了專項清理，共計清理出三牌問題89處，截止至3月28日，已累計完成整改63處。余下的屬游家供電所開關(guān)標示牌正在抓緊制作中。各供電所安裝反光警示桿350根、編刷反光漆200組、跨越魚塘標示100塊，對鄰近公路兩側(cè)的電桿、拉線進行了刷涂、懸掛。結(jié)合此次春安檢查已補充簽訂好《農(nóng)村居民用戶的安全用電協(xié)議》35000份，并按臺區(qū)裝訂成冊。

二是加大農(nóng)村配電設(shè)施安全距離的整治力度。根據(jù)20__年隱患排查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，我局利用專項資金對7條高壓線路，43個臺區(qū)進行了整改，新立、更換18米電桿2根、15米電桿11根、12米電桿10根、10米電桿89根、8米電桿255根，徹底根除了石天線、石四線、河滿線沙田分線等多條線路的重大隱患，確保了我局20__年冰災(zāi)時沒有發(fā)生10kv線路倒桿事件。

三是針對設(shè)備積極開展專項行動。一是3月初針對春季小動物活動頻繁的特點，組織對變電站控制室、高壓室、保護室、蓄電池室、電纜溝防火墻室等生產(chǎn)區(qū)域開展了專項防小動物檢查，發(fā)現(xiàn)小動物缺陷2 起，整改完成 2起，有效地堵住了小動物進入。二是組織線路人員對所轄線路根據(jù)季節(jié)特點、天氣變化情況就輸電線路的防山火、防汛工作作出了相應(yīng)部署，迅速組織人員、物資、車輛等，集中力量，開展重要線路、重點區(qū)段的線路防山火、防汛特巡，發(fā)現(xiàn)了游家鎮(zhèn)淡竹村由于附近村民開采煤矸石引起山體滑坡的重大缺陷，現(xiàn)已專題匯報市局。三是組織變電運行人員對上渡變、游家變、園株嶺變電站、35kv石沖口的設(shè)備電氣接點進行了紅外測溫并將測溫結(jié)果錄入了sg186系統(tǒng)。

四是強化安全隱患排查和設(shè)備缺陷閉環(huán)管理。結(jié)合春檢，對20__年春檢、隱患排查專項治理、冬季安全大檢查整改計劃進行了清理，對完成情況進行了總結(jié)，計劃整改完成率分別為96.2%、73%、100%。

（四）現(xiàn)場管理

一是對所有作業(yè)班組及現(xiàn)場的安全工器具進行了全面規(guī)范。分專業(yè)、班組對照國網(wǎng)公司、省公司下發(fā)的安全工器具配置標準結(jié)合實際情況，分專業(yè)制訂了《安全工器具標準化配置表》、《安全工器具管理方針》和《安全工器具試驗周期表》，上墻張貼，做到人人心中有數(shù)。

二是堅持嚴格履行現(xiàn)場勘查和作業(yè)前的一小時培訓制度，強化現(xiàn)場安全管理，認真編制和使用工作票和現(xiàn)場作業(yè)指導書，作業(yè)現(xiàn)場嚴格按要求進行作業(yè)前站隊“三交”、使用施工三措、現(xiàn)場作業(yè)指導書，所有現(xiàn)場局領(lǐng)導與生產(chǎn)管理人員均到場履行好安全督查與安全把關(guān)職責，從而安全順利地完成了施工檢修、倒閘操作任務(wù)。

三是強化現(xiàn)場安全稽查。按人員、力量、時間“三個百分百”要求，嚴格上級和我局現(xiàn)場把關(guān)規(guī)定，委派或指定現(xiàn)場把關(guān)人員，沒有把關(guān)人的工作一律不開工。20__年全年現(xiàn)場把關(guān)和現(xiàn)場稽查共775人次，確保了現(xiàn)場安全。

四是加強了對外包施工隊伍的現(xiàn)場安全管理，每個作業(yè)現(xiàn)場，我局都指派一名安全監(jiān)督員到作業(yè)現(xiàn)場把關(guān)，明確了安全監(jiān)督員的職責和權(quán)力，規(guī)范了現(xiàn)場施工管理。

（五）標準化建設(shè)已取得實效。

篇8

華東治超統(tǒng)一行動

2012年3月28日8時至29日8時，由浙江、江蘇、山東、安徽、江西、福建、上海6省市共同啟動的華東片區(qū)公路超限集中整治行動全面展開，在區(qū)域內(nèi)形成了治超的高壓態(tài)勢。本次集中整治活動重點是查處車貨總重55噸以上的貨運車輛以及運輸不可解體物品的車輛，同時對運輸不可解體物品車輛的基礎(chǔ)信息等數(shù)據(jù)進行采集、統(tǒng)計，為下一步華東片區(qū)統(tǒng)一辦理超限運輸網(wǎng)上審批工作做好前期基礎(chǔ)工作。

本次集中整治活動范圍為省際接壤的道路，在行動中，各省市公路、運管等部門通力合作、聯(lián)合治理，取得了明顯成效。

山西打擊短途超載超限

為了打擊短途非法超載超限，山西各市縣治超部門從近日起至8月10日，展開短途非法超載超限專項整治行動，各級治超辦以及交通、交警、工商等部門將加大路面管控力度，力爭用100天的時間，使短途非法超載超限得到有效根治。此次整治重點是要堅決取締非法儲售煤場以及非法改裝車輛修理廠，整治砂、石料場等非煤貨源點的經(jīng)營行為；堅決打擊貨運源頭為車輛超標準裝載、配載以及車輛二次駁載的行為；堅決打擊無牌無照、大噸小標、非法改裝車輛以及車廂加高馬槽上路行駛的行為；堅決打擊在建工程施工車輛非法超載超限行為。

交通運管部門將通過巡查和進駐的方式，加強對政府公示的合法貨運源頭、源尾企業(yè)的有效監(jiān)管，確保非法超載車輛不出廠、不上路，交警部門加大路面管控力度，對非法超載超限車輛實施有效的堵截查扣，對發(fā)現(xiàn)的非法改裝車輛進行嚴格查處。對于專項行動中出現(xiàn)非法儲售煤場取締不徹底，貨運源頭監(jiān)管不力，對治超舉報案件不及時受理等問題，要按照有關(guān)程序和標準進行責任倒查和責任追究，嚴格追究相關(guān)責任人的責任。

四川、青海開展省際聯(lián)合治超

為深入貫徹落實2011年10月交通運輸部全國治理超限超載車輛電視電話會議精神，建立省際聯(lián)合治超工作機制，有效遏制跨省超限超載車輛違法行為，去年12月，青海省交通廳法規(guī)處副處長、路政執(zhí)法總隊總隊長、副總隊長一行與四川省交通運輸廳、四川省公路局進行了溝通會商，雙方就國道213線若爾蓋境內(nèi)與青海省海東地區(qū)省道阿賽線境內(nèi)存在的違法超限超載車輛的現(xiàn)狀進行了認真分析，并形成兩省關(guān)于國道213線跨四川、青海段開展省際間聯(lián)合治超有關(guān)問題的會議紀要，一致認為十分有必要通過加強省際間的配合，通過加強源頭治理與路面治理，遏制“三無”違法超限超載車輛行駛公路。

一是青海省海東地區(qū)按照治超職責將進一步加大省道阿賽線境內(nèi)貨運源頭治理，嚴格規(guī)范和引導道路運輸市場健康發(fā)展；二是四川省阿壩州若爾蓋縣加強對“三無”車輛的車籍管理，加強路面查處力度，督促車輛和駕駛員依照國家有關(guān)法規(guī)辦理車輛號牌及駕駛證照，拒不辦理的加大治理力度；三是妥善處理好若爾蓋縣和黃南藏族自治州群眾開展對物流運輸?shù)南嚓P(guān)問題，通過實施區(qū)域聯(lián)動治超，加大國省干線的保護力度，促進兩省邊界地區(qū)運輸市場的健康發(fā)展。

廣西將建“黑名單”治超

隨著廣西全區(qū)高速公路全面實施計重收費，以及區(qū)內(nèi)國省干線公路計重收費站開始逐步取消，大量超限超載運輸車輛改道行駛普通公路，造成大量普通公路不堪重負而被損壞。在近日召開的2012年全區(qū)路政業(yè)務(wù)管理工作會議上，為打擊超限超載行為，廣西將推進“政府主導、多方聯(lián)動”的超限超載治理長效機制，并建立超限車輛黑名單，從源頭上控制車輛超限。

根據(jù)自治區(qū)交通運輸廳的部署，廣西公路局組織全區(qū)各級路政執(zhí)法機構(gòu)，從今年3月26日起至3月31日，對轄區(qū)公路、橋梁涉安問題進行了全面排查，檢查中發(fā)現(xiàn)當前貨運車輛超限超載現(xiàn)象十分突出。據(jù)國省干線公路計重收費站統(tǒng)計的超限超載運輸車輛通行數(shù)據(jù)顯示，2012年3月1日至31日，通行廣西國省干線公路40個計重收費站的貨運車輛中，超限超載車輛達33.54萬輛，超限率在30%以下的車輛共10.54萬臺/次，占超限超載車輛的31.43%。大量超限超載運輸車輛改道行駛普通公路，造成大量普通公路路面病害迅速發(fā)展，通行路況日益惡化。至2011年底，全區(qū)專業(yè)公路養(yǎng)護總里程為19569公里，優(yōu)良路率僅為55%，差路率達到7%以上。

而公路橋梁安全形勢也異常嚴峻，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)分析推算，車貨總重大于55噸以上的嚴重超限超載車輛，通行在國省干線公路（不包括高速公路）將達到180萬臺/次，從超限超載車輛運輸線路分析，G209、G323、G324、S211、S304等國省干線車輛惡性超限運輸現(xiàn)象特別突出。這些嚴重超限超載車輛猶如一顆顆定時炸彈，隨時可能造成重特大交通事故。

廣西公路局有關(guān)負責人介紹，公路管理部門將實行治超“信息互通、數(shù)據(jù)共享、源頭監(jiān)控、聯(lián)動處罰”的新型超限治理模式，并加大打擊“車托”糾集超限運輸車輛集體通過收費站以逃避交納通行費的行為。

黑龍江春融期治超取得階段性成果

今年3月15日到6月5日，黑龍江全面啟動2012年春融期治超戰(zhàn)役。近期，各級交通運輸部門按照“高速公路入口阻截勸返、普通公路站點執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)村公路限寬限高保護”的總體要求，嚴格執(zhí)法，進一步完善路面治超執(zhí)法協(xié)作機制，切實加大貨車檢測和執(zhí)法檢查工作力度，春融期治超戰(zhàn)役取得階段性成果。

堅持卸載。治超檢測站及流動治超檢測站經(jīng)過科學檢測，對非法超載車輛責令駕駛員對超載部分的貨物實施卸載或采取強制卸載，消除違法行為。堅持不卸載不放行，不得以罰代卸。

上限重罰。春融期非法超限超載行為對公路危害加大，治超專項行動期間，控制自由裁量權(quán)，統(tǒng)一上限處罰，任何治超單位和個人不得降低處罰標準。

突出重點。以清理整頓公路沿線砂石、煤炭轉(zhuǎn)運站點和打擊車輛超限超載分合載行為等專項治理戰(zhàn)役為突破口，重點解決短途運輸車輛超限嚴重、不覆蓋、卸載難、非法轉(zhuǎn)運、分載合載及車輛非法改裝等問題。

部門聯(lián)動。按照省政府全省治理車輛超限超載工作部署，建立交通、公安、工信、工商、質(zhì)檢、安監(jiān)等部門協(xié)同配合機制，形成源頭監(jiān)管點、治超檢測站、治超卸貨場、計重收費站、流動檢測車“五位一體”的互聯(lián)互動、相互補充、全方位、無盲區(qū)的治超網(wǎng)絡(luò)體系。

遼寧路面執(zhí)法與源頭治超聯(lián)動

為進一步加強遼寧省道路貨運車輛超限超載運輸源頭治理工作，根據(jù)《公路安全保護條例》、《中華人民共和國道路運輸條例》和交通運輸部《關(guān)于加強道路貨運車輛超限超載源頭治理工作的通知》（交運發(fā)[2011]355號）的有關(guān)規(guī)定，自2011年9月份開始，省廳運輸管理局與省高速公路管理局建立路面執(zhí)法與源頭治超聯(lián)動機制，將省高速公路管理局路面執(zhí)法查處的違法超限運輸車輛信息，定期通報給車籍所在地市級運管機構(gòu)，并責成其嚴格按照《公路安全保護條例》（國務(wù)院令第593號）第六十六條的規(guī)定，切實加大違法超限運輸車輛、駕駛員和企業(yè)的跟蹤處罰力度。

各市運管機構(gòu)高度重視此項工作，責成相關(guān)業(yè)務(wù)科室重點督辦，對省廳運管局通報的違法超限運輸車輛信息存檔備查，通過查閱運政網(wǎng)和管理檔案，逐一核實違法超限運輸車輛、駕駛員及所屬企業(yè)信息。對查實取得道路運輸經(jīng)營許可和從業(yè)資格的違法超限運輸企業(yè)、車輛和駕駛員，違規(guī)次數(shù)超過法律規(guī)定的，嚴格按照《公路安全保護條例》的規(guī)定進行處理；違規(guī)次數(shù)暫不足法律規(guī)定的，分別通過將違法超限行為記錄在企業(yè)該年度的經(jīng)營信譽考核中、對違規(guī)超限的經(jīng)營者給予警告、責成經(jīng)營者加強對所屬從業(yè)人員的教育和管理等方式進行處理，同時，以此項工作為契機，向轄區(qū)內(nèi)的道路貨運經(jīng)營者廣泛宣傳，使貨源企業(yè)、貨運經(jīng)營者及從業(yè)人員深刻理解《公路安全保護條例》等治理超限超載工作的相關(guān)法律和政策，充分認識超限超載的危害，主動配合做好超限超載的治理工作。

遼寧省路面執(zhí)法與源頭治超聯(lián)動機制已基本確立，各相關(guān)單位執(zhí)法信息共享互聯(lián)工作配合順暢，下一步將針對工作過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，繼續(xù)完善路面執(zhí)法與源頭治超聯(lián)動工作機制，密切配合、標本兼顧，共同維護道路貨物運輸市場正常經(jīng)營秩序。

齊齊哈爾“立體”治超

4月6日10時，在哈大高速公路的齊齊哈爾路政處扎龍治超站，執(zhí)法人員正在認真核對每一輛過往車輛。這個治超站24小時有執(zhí)法人員值班，從3月25日到4月5日，經(jīng)過檢查站的車輛有12000余臺，60臺車輛超載超限。該站負責人劉敏說，目前進入高速公路的超載車輛非常少，即便有超載的，也都超載一兩噸，沒有大宗超載。

4月6日中午11時，齊齊哈爾建華收費站。這里車流量比較大，這個收費站連接齊齊哈爾市與齊甘、齊泰等高速公路。在入口處，執(zhí)法人員對載重車輛進行一一登記，留下司機的聯(lián)系電話、車號，并讓司機寫下沒有超載的承諾，達到要求后放行。在收費站的另一個操作室內(nèi)，一臺微機上正顯示出口處一輛貨車的各種數(shù)據(jù)：車軸、載重、實際荷載等。收費站站長于洪斌說，這是今年齊北高等級公路管理處自主研發(fā)的一套治超電腦軟件。這個軟件一端鏈接著收費端口，一端鏈接到電腦上，在對車輛進行收費時，電腦上就能顯示出車輛的所有數(shù)據(jù)，包括是否存在超載超限的行為。從3月25日到現(xiàn)在，該收費站堵截了10臺超限車輛，1臺超載車輛。

在嫩江大橋綜合交通檢測站，由于高速路口嚴查超載超限，各個檢測站又24小時監(jiān)控，路政部門高密度的流動檢查，這種立體式的治超方式使每天經(jīng)過這里的車輛雖在六七百臺次左右，但超載超限的車輛很少。從3月25日到現(xiàn)在，超載超限車輛只有15臺。

在齊富嫩江特大橋的入口處，有多名執(zhí)法人員在出入口檢查車輛。齊齊哈爾路政人員說，眼下，行駛在特大橋上的車輛都沒有超載。有超載超限的車輛在入口處就被截住了，沒有上橋的可能。

據(jù)齊齊哈爾公路路政管理處透露，截至目前，該處上路檢查車輛5330臺，依法查扣超載超限車輛79臺，處罰50臺，卸貨431.3噸，其中7臺嚴重超限車輛強制卸載超限貨物，并分別處以3萬元的重罰。

郴州再掀“治超風暴”

3月27日召開的湖南省郴州市城區(qū)治超工作及治超站場建設(shè)協(xié)調(diào)會要求，要繼續(xù)掀起“治超風暴”，嚴查嚴管嚴懲，做到逢車必檢、逢超必卸、逢超必罰，堅持不懈防止超載現(xiàn)象反彈。

近日，郴州市鋼材車超載現(xiàn)象引起了市委、市政府的高度重視，并批示，務(wù)必高度重視，嚴防死守，對于反彈地區(qū)嚴肅查辦，對內(nèi)外勾結(jié)的嚴厲打擊，對超載源頭嚴厲整治，確保治超成果不因工作懈怠而毀于一旦。

目前郴州大道（蘇仙段）王仙嶺治超站，有效控制了京港澳高速出口往東方向超限超載車輛，受中間隔離帶的影響，無法控制對面方向自東向西上高速的雙超車輛，讓這些上高速的雙超車輛有空子可鉆。要在S207線與郴州大道交匯處設(shè)立治超執(zhí)勤點，實行24小時值守，控制上高速雙超車輛。同時，G107繞城線杉山嶺治超站和S322線馬踏飛燕治超站建設(shè)要在8月底前完成。

為此，郴州市將組建郴州大道治超流動稽查隊，實行24小時巡查，嚴厲查處進入郴州大道的超限超載車輛。市有色金屬工業(yè)園和市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要設(shè)置治超執(zhí)勤點，凡發(fā)現(xiàn)有超載、未蓋篷布、未關(guān)水箱的違法車輛一律扣留，從嚴處罰。

天津濱海新區(qū)治超取得階段性成果

2011年以來，天津濱海新區(qū)投入2955萬元治理超限超載車輛，全年共查扣車輛20945輛次，處罰15234輛次，卸載9894輛次，卸載量達212794噸，取得了階段性的成果。

目前，新區(qū)政府已與各功能區(qū)管委會、天津港集團、濱海建投集團等單位簽訂治超責任書，明確“第一責任人”，各管委會與屬地大中型物流企業(yè)簽訂責任書66份，形成層層零距離對接的目標體系。按照屬地管理原則，凡屬各自區(qū)域內(nèi)治超責任，必須由“第一責任人”主動承擔妥善解決。各治超辦已與大型物流、運輸企業(yè)、建筑工地、碼頭、貨場、攪拌站簽訂166份責任書。天津港增設(shè)了6處執(zhí)勤點，10處治超點，形成了治超辦與企業(yè)源頭共治的聯(lián)動機制。

今年新區(qū)還將加強對海河大橋、南京大橋、海濱大道等重點路橋治超監(jiān)管，以橋梁為咽喉重點，確保不出事故；同時，規(guī)劃建設(shè)海濱大道治超檢查站，年內(nèi)完成設(shè)計、征地、建設(shè)等環(huán)節(jié)，在海濱大道海河大橋南段建設(shè)一處高規(guī)格、高標準的治超檢查站。另外，加大路面巡查力度，實行倒查責任追究機制，對超限超載車輛，必須查出源頭所在。

本著以人為本的原則，新區(qū)將在年內(nèi)籌建濱海新區(qū)數(shù)字化治超監(jiān)控系統(tǒng)，每一個監(jiān)控點位都安裝數(shù)字分析系統(tǒng)，對超限超載車輛實行“精確制導”。同時，規(guī)劃建設(shè)永定新河收費站、中心漁港收費站卸載場，對“雙超”車輛進行截流，使新區(qū)科技治超實現(xiàn)跨越式發(fā)展，達到全市、全國領(lǐng)先水平。

浙江麗水“管家”貼身治超

浙江麗水的路政部門變成了企業(yè)的“管家”，這一身份的轉(zhuǎn)變，正是330國道麗水超限運輸檢測站“走基層”服務(wù)企業(yè)工作的一項創(chuàng)新。今年開始，該治超站根據(jù)轄區(qū)生產(chǎn)運輸企業(yè)的不同特點，以源頭管控、規(guī)范物資運輸為重點，蹲點深入轄區(qū)企業(yè)，開展了具有針對性的一對一貼身“管家”式服務(wù)。轄區(qū)內(nèi)擁有路政“管家”的企業(yè)，目前已達25家。

篇9

關(guān)于反洗錢工作報告【一】

根據(jù)穗商銀發(fā)字[XX]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴格把關(guān)，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。

五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風險。

關(guān)于反洗錢工作報告【二】

根據(jù)*商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定一個規(guī)定、兩個辦法來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴格把關(guān)，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。

五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風險。

關(guān)于反洗錢工作報告【三】

在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。現(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導，完善組織領(lǐng)導體系。

在社主任領(lǐng)導的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反洗錢領(lǐng)導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了 實處。

二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。

我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。

客戶風險等級劃分是金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。

關(guān)于反洗錢工作報告【四】

今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下：

一、今年反洗錢工作開展情況

(一)組織機構(gòu)建設(shè)方面

1、及時調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導小組。今年2月，調(diào)整分行反洗錢工作領(lǐng)導小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢領(lǐng)導小組辦公室副主任。今年12月，機構(gòu)整合，反洗錢工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導小組，確實加強對反洗錢工作的領(lǐng)導。

今年以來共有9個支行因人動，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢工作領(lǐng)導小組。

2、召開專題會議，研究布置反洗錢工作。今年，分行按季召開反洗錢領(lǐng)導小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結(jié)合本行實際，定期召開反洗錢工作會議，落實市分行反洗錢專題會議精神。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面

1、及時落實上級行精神。反洗錢是一項長期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、支行、網(wǎng)點員工，并結(jié)合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。2、建章立制，加強內(nèi)控管理。根據(jù)人行反洗錢檢查要求及我行實際，今年5月份，對反洗錢內(nèi)控制度進行梳理、細化，制定了《中國建設(shè)銀行漳州分行反洗錢工作管理實施細則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責進行了細分，明確要求各職能部門設(shè)立反洗錢崗位、專人負責反洗錢工作;明確要求各級營業(yè)機構(gòu)要根據(jù)“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。

各支行也根據(jù)省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機制等。

(三)履行反洗錢義務(wù)方面

1、做好反洗錢可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859.94億元，其中：對公報送5671筆，251.31億元;對私報送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬美元，其中：對公報送808筆，23266.44萬美元;對私82筆，368.47萬美元。

今年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶POS個體經(jīng)營戶，資金往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。

2、確實履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級機構(gòu)認真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴格執(zhí)行福銀20xx253號《關(guān)于加強大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現(xiàn)金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現(xiàn)金交易對象重點監(jiān)控和分析。

3、做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報告。我行根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現(xiàn)填報內(nèi)容失真和錯報現(xiàn)象。

4、認真落實總行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)運行工作總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)正式上線后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點處理不及時，造成確認率較低，分行牽頭部門及時通報各單位的確認進度，督促各單位及時登錄，對系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進行補錄，對可疑交易數(shù)據(jù)進行補錄、分析、確認、報送，提高確認率。同時做好網(wǎng)點運行過程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認等問題向上級行反映并反饋網(wǎng)點。

5、配合人行、省行開展反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)核查。今年3月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢調(diào)查通知》(福銀調(diào)(20xx)第45號)要求，東山支行積極組織人員對調(diào)查所涉及8個賬戶自開戶以來交易情況進行了調(diào)查和分析，及時上報當?shù)厝诵小＝衲?月，省人行對現(xiàn)金存取較大客戶進一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。

(四)反洗錢宣傳、培訓、檢查方面

1、開展反洗錢宣傳。今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務(wù)會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護經(jīng)濟穩(wěn)定，增強社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢宣傳“進鬧市”和“進高校”特色。宣傳采取張貼宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現(xiàn)場員工講解等方式進行。由于準備充分，吸引了過往群眾和學生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。

8月份，與人民銀行聯(lián)合在我行住宅小區(qū)銀菀花園設(shè)置“反洗錢工作站宣傳欄”，進一步推進了我行反洗錢宣傳工作的深入開展。10月份，根據(jù)省分行《關(guān)于統(tǒng)一開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，我行下發(fā)文件，要求在宣傳周活動期間，支行每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標語一條、開展上街咨詢活動一次、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像。(省分行將以電子郵件方式發(fā)送)同時，分行還印制反洗錢宣傳折頁2.6萬份，發(fā)至各支行營業(yè)網(wǎng)點及直屬網(wǎng)點，要求網(wǎng)點上架擺放。印制明年反洗錢賀卡，發(fā)至各行，由各行郵寄給客戶，進一步普及反洗錢基本知識，提高社會公眾誠信守法意識，營造預(yù)防和監(jiān)控洗錢、打擊洗錢犯罪的社會氛圍

各支行也因地制宜，結(jié)合當?shù)貙嶋H，開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發(fā)反洗錢知識折頁500多份;東山支行于6月、16月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動;龍海支行下載反洗錢知識26問，裝載至各網(wǎng)點電視平臺，通過屏幕不間斷滾動播放，營造宣傳氛圍和擴大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業(yè)務(wù)骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設(shè)點宣傳。

2、加強反洗錢業(yè)務(wù)學習培訓。今年9月3日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。

9月20日，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓，主要內(nèi)容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進行答疑解惑;二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。全市共有64位反洗錢崗位人員及網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學習培訓。如組織人員參加當?shù)厝诵幸曨l培訓，利用班前講評時間學習反洗錢業(yè)務(wù)知識，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓，專題業(yè)務(wù)考核。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機構(gòu)如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面，對全體員工進行培訓同時進行反洗錢業(yè)務(wù)知識測試，以鞏固培訓學習效果。

3、履行反洗錢法定義務(wù)，開展反洗錢檢查。

(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。同時，針對省行反洗錢檢查存在問題，及時落實整改。

(2)10月13日至10月17日，由分行紀檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄16個綜合型支行進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關(guān)責任人45人次進行經(jīng)濟處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢領(lǐng)導小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。

(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見，進一步督促支行落實整改。

二、明年反洗錢工作計劃

1、加強反洗錢的學習教育。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學習制度。各網(wǎng)點要指定專人負責定期從OA、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，并做好學習記錄。二是開展反洗錢知識學習活動。分行將對反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開展一次反洗錢知識學習測試活動。

三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。

2、開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓，邀請人行相關(guān)人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務(wù)人員參加培訓班，學習相關(guān)反洗錢規(guī)定。

3、加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。活動期間，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。